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巢湖市市直机关幼儿园关于长卷卫生纸/无芯卫生纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

合同

发布时间：

2026-01-23

发布于

安徽巢湖

公告内容

项目编号

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中标金额

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采购单位

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供应商

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采购代理

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公告详情

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一、 *采购人名称：巢湖市市直机关幼儿园

二、 *履约供应商名称：合肥乐之诚之办公设备有限公司

三、 *采购项目编号： 272*开通会员可解锁*70304

四、 *合同编号: 31278989

五、 *验收单位：巢湖市市直机关幼儿园

六、 *验收日期： *开通会员可解锁*

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	维达 1800g 无芯大卷纸家用实心厕所纸手纸巾卫生纸	50	1325.0	维达/Vinda\1800g	验收通过
2	维达 3层150抽3包抽纸一提	40	472.0	维达/Vinda\3层150抽3包	验收通过
3	晨光 ARP41801 中性笔水笔 12支/盒	10	260.0	晨光/M&G\ARP41801	验收通过
4	拖把夹固定卡扣强力粘胶不锈钢地拖布拖地神器壁挂	16	83.2	无品牌\W020	验收通过
5	不锈钢烧水壶大容量煮水壶10L	2	58.0	无品牌\10L	验收通过
6	大卫玻璃刷家用地板两用神器	4	144.0	大卫\A034	验收通过
7	喜润家自拧水旋转拖把2025新款家用懒人免手洗拖布干湿两用一拖净大墩布	2	50.0	喜润家/CIRY\A030	验收通过
8	中华 2B 铅笔一盒	2	24.0	中华/Zhonghua\2B	验收通过
9	得力 7536 橡皮45块/盒	1	34.5	得力/deli\7536	验收通过
10	得力 8157 修正带/修正贴米黄色带芯修正带实惠装小学生用涂改带大容量一盒5个	2	50.0	得力/deli\8157	验收通过
11	六神经典玻瓶花露水195ml 花露水一瓶	18	324.0	六神/Liushen\经典玻瓶花露水195ml	验收通过
12	得力 3306 A4/160张商务记事皮面笔记本子黑色	30	300.0	得力/deli\3306	验收通过
13	得力 7091 胶棒固体胶大号办公财务胶水儿童幼儿园手工课强力胶水12支/盒	3	64.8	得力/deli\7091	验收通过
14	利得 45*50cm 垃圾袋36手提垃圾袋手提背心式拉圾袋一把30个装	100	750.0	利得\45*50cm	验收通过
15	得力 6906H 中性笔替芯0.5mm笔芯一盒颜色可选	5	90.0	得力/deli\6906H	验收通过
16	得力 6906H 中性笔替芯0.5mm笔芯一盒颜色可选	3	54.0	得力/deli\6906H	验收通过
17	爱特福 468ml 84消毒液468ml 一箱	2	270.0	爱特福\468ml	验收通过
18	茶花 100只一次性手套家用小包100只装	50	200.0	茶花\100只	验收通过
19	南孚 LR03-2B 普通干电池7号1粒装	20	44.0	南孚/NANFU\LR03-2B	验收通过
20	威猛先生清洁剂和增溶剂威猛先生洁厕灵尿垢马桶清洁液 480G 一箱	3	396.0	威猛先生/Mr Muscle\480ml	验收通过
21	一次性口罩独立包装50片/盒	50	875.0	无品牌\0230	验收通过
22	蓝月亮芦荟抑菌500g 洗手液	20	240.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌500g	验收通过
23	foojo 软毛鞋刷	3	21.0	foojo\软毛鞋刷	验收通过
24	南孚 5号电池2粒装普通干电池	20	44.0	南孚/NANFU\5号电池2粒装	验收通过
25	加品惠马桶刷1只装YS-0687	12	126.0	加品惠\YS-0687	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：验收人员名单：周丽娟