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芜湖市棠梅小学关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告

合同

发布时间：

2026-03-05

发布于

安徽芜湖

公告内容

项目编号

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中标金额

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采购单位

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供应商

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采购代理

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公告详情

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一、 *采购人名称：芜湖市棠梅小学

二、 *履约供应商名称：芜湖舒安雅商贸有限公司

三、 *采购项目编号： 27*开通会员可解锁*47667

四、 *合同编号: 31167984

五、 *验收单位：芜湖市棠梅小学

六、 *验收日期： *开通会员可解锁*

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 30010 透明胶带	20	30.0	得力/deli\30010	验收通过
2	得力抹布加厚抹布	30	135.0	得力/deli\抹布	验收通过
3	卫洋 WY-007 小扫把	5	60.0	卫洋\WY-007	验收通过
4	蓝月亮抑菌洗手液 500g 洗手液	12	168.0	蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g	验收通过
5	正点蚊香 10盘/盒无烟蚊香	30	120.0	正点/NOON\蚊香 10盘/盒	验收通过
6	红宇多功能丁晴手套	5	35.0	红宇\掌中星	验收通过
7	凤凰耐油橡胶手套	20	100.0	凤凰\胶手套	验收通过
8	利得抗穿刺垃圾袋	20	90.0	利得/lide\抗穿刺	验收通过
9	得力国旗	1	28.0	得力/deli\3号国旗	验收通过
10	得力 8553ES 票夹/长尾夹	20	240.0	得力/deli\8553ES	验收通过
11	金士顿 DTX/256GB U盘	1	130.0	金士顿/Kingston\DTX/256GB	验收通过
12	怡宝纯净水	7	231.0	怡宝/C'estbon\555ML	验收通过
13	得力 7102 胶棒固体胶棒	40	72.0	得力/deli\7102 胶棒	验收通过
14	强力花香洁厕剂	3	78.0	强力/QIANGLI\花香	验收通过
15	正点桂花香型600ml 杀虫剂	24	384.0	正点/NOON\桂花香型600ml	验收通过
16	公牛 GN-609 接线板	2	90.0	公牛/BULL\GN-609	验收通过
17	卫洋拖把	10	100.0	卫洋\WY-0711	验收通过
18	卫洋簸箕	20	240.0	卫洋\卫洋WY-202	验收通过
19	得力高品质高透明封箱胶带打包胶带胶带/胶纸/胶条	20	120.0	得力/deli\高品质高透明封箱胶带打包胶带	验收通过
20	安赛瑞 60*80cm 垃圾袋	100	450.0	安赛瑞\60*80cm	验收通过
21	卫洋 001 扫把	30	360.0	卫洋\001	验收通过
22	访客 FK-SZ036 竹丝扫把	5	90.0	访客\FK-SZ036	验收通过
23	大公鸡管家 625ML 多功能油污净	24	336.0	大公鸡管家/chante clair\625ML	验收通过
24	星宇 E350 一次性防护手套	5	190.0	星宇\E350	验收通过
25	佳能 A4/70克打印/复印纸	7	1260.0	佳能/Canon\A4/70克	验收通过
26	得力 0018 别针/回形针/大头针	80	144.0	得力/deli\0018	验收通过
27	得力 8555 票夹/长尾夹	70	630.0	得力/deli\8555	验收通过
28	金领六角粉笔粉笔	1	95.0	金领\金领六角粉笔	验收通过
29	得力 6600 中性笔	20	196.0	得力/deli\6600	验收通过
30	得力 6600 中性笔	20	196.0	得力/deli\6600	验收通过
31	【运费】	1	0.0		验收通过