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亳州市谯城区拂晓中心小学关于替芯/铅芯的网上超市采购项目合同履约验收公告

合同

发布时间：

2026-04-30

发布于

安徽亳州

公告内容

项目编号

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中标金额

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采购单位

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供应商

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采购代理

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公告详情

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一、 *采购人名称：亳州市谯城区拂晓中心小学

二、 *履约供应商名称：亳州市诚信文化体育用品销售有限公司

三、 *采购项目编号： 264*开通会员可解锁*44573

四、 *合同编号: 31346694

五、 *验收单位：亳州市谯城区拂晓中心小学

六、 *验收日期： *开通会员可解锁*

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 S888 水笔芯红	36	540.0	得力/deli\S888	验收通过
2	格立特国旗	3	75.0	格立特/gelite\国旗	验收通过
3	木雷听课记录	40	200.0	木雷/MUULEE\808-WJ	验收通过
4	晨光 AJD97390 双面胶	4	20.0	晨光/M&G\AJD97390	验收通过
5	得力 8554ES 长尾夹	2	24.0	得力/deli\8554ES	验收通过
6	公牛 GN-315 插排	2	96.0	公牛/BULL\GN-315	验收通过
7	得力 PP411 档案袋	100	100.0	得力/deli\PP411	验收通过
8	得力 33514 中性笔	8	144.0	得力/deli\33514	验收通过
9	得力 9864A 印台	1	15.0	得力/deli\9864A	验收通过
10	Giotto 彩色粉笔彩粉笔	2	110.0	Giotto\彩色粉笔	验收通过
11	得力 7402 复印纸A4	4	720.0	得力/deli\7402	验收通过
12	莱特教案本	40	240.0	莱特\教案本	验收通过
13	点名册	15	15.0	无品牌\点名册	验收通过
14	得力白板擦	20	60.0	得力/deli\7810	验收通过
15	信封	1	30.0	西玛/CIMA\6582	验收通过
16	得力会议记录本	10	180.0	得力/deli\3151	验收通过
17	晨光 ACPN0102 粉笔	2	110.0	晨光/M&G\ACPN0102	验收通过
18	妙洁欢享纸杯一次性纸杯	8	96.0	妙洁/magic\欢享纸杯	验收通过
19	晨光 ASG97153 固体胶	1	24.0	晨光/M&G\ASG97153	验收通过
20	得力 8555 长尾夹	2	14.0	得力/deli\8555	验收通过
21	得力 0012· 订书针	10	50.0	得力/deli\0012·	验收通过
22	得力美工刀	2	10.0	得力/deli\DL003A	验收通过
23	晨光 AGR67017 笔芯	24	240.0	晨光/M&G\AGR67017	验收通过
24	得力 0466 订书机	2	36.0	得力/deli\0466	验收通过
25	晨光 ASSN2248 剪刀	5	25.0	晨光/M&G\ASSN2248	验收通过
26	得力 78010 小刀	100	50.0	得力/deli\78010	验收通过
27	得力 8554A 长尾夹	2	32.0	得力/deli\8554A	验收通过
28	晨光 AGPA4801 中性笔红	5	120.0	晨光/M&G\AGPA4801	验收通过
29	得力 30369 胶带	5	45.0	得力/deli\30369	验收通过
30	易利丰 A4彩纸	6	48.0	易利丰/elifo\a470100	验收通过
31	公牛插排	2	150.0	公牛/BULL\GN-605	验收通过
32	南孚 5号电池	20	100.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
33	南孚南孚 7号电池	10	50.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
34	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：验收人员名单：朱虹