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芜湖市镜湖区人民法院关于花露水的网上超市采购项目合同履约验收公告

合同

发布时间：

2026-07-23

发布于

安徽芜湖

公告内容

项目编号

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中标金额

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采购单位

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供应商

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采购代理

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公告详情

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一、 *采购人名称：芜湖市镜湖区人民法院

二、 *履约供应商名称：镜湖区环北商店

三、 *采购项目编号： 297*开通会员可解锁*41274

四、 *合同编号: 31432473

五、 *验收单位：芜湖市镜湖区人民法院

六、 *验收日期： *开通会员可解锁*

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	六神经典玻瓶花露水195ml 1瓶	30	585.0	六神/Liushen\经典玻瓶花露水195ml	验收通过
2	晨光 ADM95394 大塑料档案盒 1个	100	1250.0	晨光/M&G\ADM95394	验收通过
3	心相印 DT10320 抽纸 1提	96	1776.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT10320	验收通过
4	爱特福 750ml 84家居消毒液 1瓶/箱	4	592.0	爱特福\750ml	验收通过
5	得力 DLSX-33566 0.5中性笔 1支	136	136.0	得力/deli\DLSX-33566	验收通过
6	美丽雅丁晴手套 1盒	6	270.0	美丽雅/MARYYA\丁晴手套	验收通过
7	妙洁 MBRVXL 大号保鲜袋 1筒	10	95.0	妙洁/magic\MBRVXL	验收通过
8	得力小垃圾袋 1卷/1件	150	1050.0	得力/deli\小垃圾袋	验收通过
9	齐心装订线材 1包	30	750.0	齐心/Comix\档案装订线	验收通过
10	妙洁钢丝球清洁球 1包	20	290.0	妙洁/magic\MHBC1	验收通过
11	晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 1本	27	135.0	晨光/M&G\YD-919	验收通过
12	得力 30369 宽胶带/胶纸/胶条 1卷	10	85.0	得力/deli\30369	验收通过
13	得力 7103 胶棒 1支	72	180.0	得力/deli\7103	验收通过
14	得力 V016B 修正带 1个	47	211.5	得力/deli\V016B	验收通过
15	晨光 AJDN7664 胶带 1卷	40	60.0	晨光/M&G\AJDN7664	验收通过
16	维达 VS2566擦手纸 20包/箱 1箱	7	1015.0	维达/Vinda\VS2566	验收通过
17	维达经典4层200克*10卷卷筒纸 1提	79	2291.0	维达/Vinda\经典4层200克*10卷	验收通过
18	立白超洁薰衣香1kg*8袋洗衣粉 1箱	5	425.0	立白/Liby\超洁薰衣香1kg*8袋	验收通过
19	立白清新柠檬 4.028kg 洗洁精 1桶	40	780.0	立白/Liby\清新柠檬 4.028kg	验收通过
20	毛巾抹布 1条	30	225.0	无品牌\毛巾抹布	验收通过
21	妙洁水拖棉线拖把 1把	25	462.5	妙洁/magic\棉线拖把	验收通过
22	大垃圾袋 1包/1件	60	1650.0	无品牌\大垃圾袋	验收通过
23	公牛 GNV-U1206 多用插座 1个	10	850.0	公牛/BULL\GNV-U1206	验收通过
24	厚黑色塑料袋 1包	40	480.0	无品牌\厚黑色塑料袋	验收通过
25	白食品塑料袋 1包	45	540.0	无品牌\白食品塑料袋	验收通过
26	妙洁厚胶手套 1双	20	250.0	妙洁/magic\厚胶手套	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：验收人员名单：汪婷婷