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马鞍山创意软件园管理发展有限公司关于冷水壶的网上超市采购项目合同履约验收公告

合同

发布时间：

2026-01-26

发布于

安徽马鞍山

公告内容

项目编号

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中标金额

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采购单位

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供应商

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采购代理

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公告详情

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一、 *采购人名称：马鞍山创意软件园管理发展有限公司

二、 *履约供应商名称：马鞍山市集美百货有限责任公司

三、 *采购项目编号： 266*开通会员可解锁*67686

四、 *合同编号: 31279133

五、 *验收单位：马鞍山创意软件园管理发展有限公司

六、 *验收日期： *开通会员可解锁*

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	清水 4192 1.3L 水瓶冷水壶	5	590.0	清水\4192 1.3L	验收通过
2	得力 85609 电热水壶	3	480.0	得力/deli\85609	验收通过
3	得力鼠标垫3691 笔记本配件	5	54.0	得力/deli\3691	验收通过
4	博文 B5-1002活页替芯	10	103.0	博文/bowen\B5-1002	验收通过
5	妙洁 30*40 蓝色包边抹布	5	24.5	妙洁/magic\30*40	验收通过
6	得力 0557 卷笔刀/削笔器	1	1.9	得力/deli\0557	验收通过
7	得力 9560 纸杯一次性加厚50只装250ML	10	102.0	得力/deli\9560	验收通过
8	星立强 50*60 垃圾袋 002加厚	10	60.0	星立强\50*60	验收通过
9	南孚 9V碱性电池普通干电池 6LR61	6	72.0	南孚/NANFU\9V碱性电池	验收通过
10	金士顿 DTKN/128GB U盘	1	96.0	金士顿/Kingston\DTKN/128GB	验收通过
11	金士顿 DT100G3 64G U盘	1	48.0	金士顿/Kingston\DT100G3 64G	验收通过
12	得力 0838 电子计算器	1	32.6	得力/deli\0838	验收通过
13	得力 0367 订书机	2	42.0	得力/deli\0367	验收通过
14	得力 0231起钉器装订机配件	1	2.2	得力/deli\0231	验收通过
15	得力 5680 档案盒	100	810.0	得力/deli\5680	验收通过
16	心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸	2	66.0	心相印/Mind Act Upon Mind\BT810	验收通过
17	中华牌 101-HB 铅笔单支	12	7.2	中华牌\101-HB	验收通过
18	得力 8553 票夹/长尾夹	5	63.0	得力/deli\8553	验收通过
19	得力 8555 票夹/长尾夹	10	120.0	得力/deli\8555	验收通过
20	得力 5604 档案盒	10	148.0	得力/deli\5604	验收通过
21	得力 5603 档案盒	10	120.0	得力/deli\5603	验收通过
22	得力 7400 A4莱茵河打印/复印纸70g	16	376.0	得力/deli\7400	验收通过
23	得力 5003 资料册	5	62.0	得力/deli\5003	验收通过
24	得力 5005 资料册	5	80.5	得力/deli\5005	验收通过
25	得力 0018 别针/回形针/大头针	5	6.5	得力/deli\0018	验收通过
26	南韩 100A 橡皮 4B100A	5	3.0	南韩\100A	验收通过
27	南孚 LR6 普通干电池 5号 1.5V	560	1288.0	南孚/NANFU\LR6	验收通过
28	南孚 LR03 普通干电池 7号	20	46.0	南孚/NANFU\LR03	验收通过
29	得力 0012 订书钉	10	9.0	得力/deli\0012	验收通过
30	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：验收人员名单：杨进