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一、 *采购人名称: 芜湖市商务局(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: 芜湖华川贸易有限公司
三、 *采购项目编号: 247*开通会员可解锁*41737
四、 *合同编号: 31344266
五、 *验收单位: 芜湖市商务局(主管预算单位)
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中佳 ZJ-0751 记事本 | 20 | 420.0 | 中佳\ZJ-0751 | 验收通过 | |
| 2 | 金士顿 DTDEG2 双接口U盘 | 1 | 99.0 | 金士顿/Kingston\DTDEG2 | 验收通过 | |
| 3 | 罗技 G102 有线鼠标 | 4 | 220.0 | 罗技/Logitech\G102 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 19212 纸杯 | 80 | 800.0 | 得力/deli\19212 | 验收通过 | |
| 5 | 索尼 CD-R DVD光盘 | 1 | 165.0 | 索尼/Sony\CD-R | 验收通过 | |
| 6 | 金号 TS1121H 毛巾/面巾/方巾 | 30 | 435.0 | 金号\TS1121H | 验收通过 | |
| 7 | 黑人 超白牙膏190克 牙膏 | 20 | 220.0 | 黑人/DARLIE\超白牙膏190克 | 验收通过 | |
| 8 | 茶花 2891 收纳箱/盒/袋 | 6 | 486.0 | 茶花\2891 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7653 软面抄学生用笔记本 | 20 | 60.0 | 得力/deli\7653 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 活页替芯 | 4 | 38.0 | 得力/deli\NB560 | 验收通过 | |
| 11 | 中佳 0711 PU/PVC笔记本 | 4 | 152.0 | 中佳\0711 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7901 记事本 | 15 | 195.0 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 63479 网格文件袋 | 6 | 30.0 | 得力/deli\63479 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5685 100MM档案盒 | 22 | 385.0 | 得力/deli\5685 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5684 档案盒 | 27 | 351.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5602 得力35mm档案盒 | 36 | 324.0 | 得力/deli\5602 | 验收通过 | |
| 17 | 云南白药 竹炭清新软毛牙刷 牙刷 | 30 | 165.0 | 云南白药/YUNNANBAIYAO\竹炭清新软毛牙刷 | 验收通过 | |
| 18 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 19 | 罗技 M100R 无线鼠标 | 2 | 158.0 | 罗技/Logitech\M100R | 验收通过 | |
| 20 | 得力 纸杯 | 40 | 520.0 | 得力/deli\9570 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 5603 档案盒 | 15 | 165.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 22 | 清水 SM-3262-200 保温壶 | 2 | 138.0 | 清水\SM-3262-200 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 5952 档案袋 | 3 | 36.0 | 得力/deli\5952 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 文件袋 | 5 | 15.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 6881 马克笔 记号笔 | 6 | 9.0 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 3164 记事本 | 4 | 152.0 | 得力/deli\3164 | 验收通过 | |
| 27 | 金士顿 DTKN/128GB U盘 | 7 | 539.0 | 金士顿/Kingston\DTKN/128GB | 验收通过 | |
| 28 | 得力 77794 剪刀 | 4 | 28.0 | 得力/deli\77794 | 验收通过 | |
| 29 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |