芜湖市商务局(主管预算单位)关于记事本的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-04-25
发布于
安徽芜湖
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公告内容
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一、 *采购人名称: 芜湖市商务局(主管预算单位)

二、 *履约供应商名称: 芜湖华川贸易有限公司

三、 *采购项目编号: 247*开通会员可解锁*41737

四、 *合同编号: 31344266

五、 *验收单位: 芜湖市商务局(主管预算单位)

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 中佳 ZJ-0751 记事本 20 420.0 中佳\ZJ-0751 验收通过
2 金士顿 DTDEG2 双接口U盘 1 99.0 金士顿/Kingston\DTDEG2 验收通过
3 罗技 G102 有线鼠标 4 220.0 罗技/Logitech\G102 验收通过
4 得力 19212 纸杯 80 800.0 得力/deli\19212 验收通过
5 索尼 CD-R DVD光盘 1 165.0 索尼/Sony\CD-R 验收通过
6 金号 TS1121H 毛巾/面巾/方巾 30 435.0 金号\TS1121H 验收通过
7 黑人 超白牙膏190克 牙膏 20 220.0 黑人/DARLIE\超白牙膏190克 验收通过
8 茶花 2891 收纳箱/盒/袋 6 486.0 茶花\2891 验收通过
9 得力 7653 软面抄学生用笔记本 20 60.0 得力/deli\7653 验收通过
10 得力 活页替芯 4 38.0 得力/deli\NB560 验收通过
11 中佳 0711 PU/PVC笔记本 4 152.0 中佳\0711 验收通过
12 得力 7901 记事本 15 195.0 得力/deli\7901 验收通过
13 得力 63479 网格文件袋 6 30.0 得力/deli\63479 验收通过
14 得力 5685 100MM档案盒 22 385.0 得力/deli\5685 验收通过
15 得力 5684 档案盒 27 351.0 得力/deli\5684 验收通过
16 得力 5602 得力35mm档案盒 36 324.0 得力/deli\5602 验收通过
17 云南白药 竹炭清新软毛牙刷 牙刷 30 165.0 云南白药/YUNNANBAIYAO\竹炭清新软毛牙刷 验收通过
18 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 5 25.0 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 验收通过
19 罗技 M100R 无线鼠标 2 158.0 罗技/Logitech\M100R 验收通过
20 得力 纸杯 40 520.0 得力/deli\9570 验收通过
21 得力 5603 档案盒 15 165.0 得力/deli\5603 验收通过
22 清水 SM-3262-200 保温壶 2 138.0 清水\SM-3262-200 验收通过
23 得力 5952 档案袋 3 36.0 得力/deli\5952 验收通过
24 得力 文件袋 5 15.0 得力/deli\5654 验收通过
25 得力 6881 马克笔 记号笔 6 9.0 得力/deli\6881 验收通过
26 得力 3164 记事本 4 152.0 得力/deli\3164 验收通过
27 金士顿 DTKN/128GB U盘 7 539.0 金士顿/Kingston\DTKN/128GB 验收通过
28 得力 77794 剪刀 4 28.0 得力/deli\77794 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: ah0299402
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