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合肥高新公共事务服务有限公司关于电吹风的网上超市采购项目合同履约验收公告

合同

发布时间：

2026-06-18

发布于

安徽合肥

公告内容

项目编号

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中标金额

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采购单位

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供应商

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采购代理

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公告详情

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一、 *采购人名称：合肥高新公共事务服务有限公司

二、 *履约供应商名称：紫迈电子商务有限公司

三、 *采购项目编号： 278*开通会员可解锁*48026

四、 *合同编号: 31438776

五、 *验收单位：合肥高新公共事务服务有限公司

六、 *验收日期： *开通会员可解锁*

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	康夫(CONFU) KF-F9 电吹风	1	378.0	康夫(CONFU)\KF-F9	验收通过
2	潘婷丝质顺滑 1000ml 头发清洁	1	69.0	潘婷/PANTENE\丝质顺滑 1000ml	验收通过
3	力士幽莲魅肤1000ml 沐浴露	1	49.0	力士/LUX\幽莲魅肤1000ml	验收通过
4	名仁 375ml*24瓶苏打水矿泉水/纯净水	10	520.0	名仁/minren\375ml*24瓶苏打水	验收通过
5	汇星文具 HX-7001 笔筒/座/插/架	5	140.0	汇星文具\HX-7001	验收通过
6	超能西柚去腥 1kg 洗洁精	2	27.0	超能\西柚去腥 1kg	验收通过
7	得力 5925 档案盒	80	568.0	得力/deli\5925	验收通过
8	统一茄皇牛肉面方便面/粉丝/米线	4	312.0	统一\茄皇牛肉面	验收通过
9	柏能防滑地垫地垫	1	372.0	柏能\防滑地垫	验收通过
10	万途 01 加湿器	10	3190.0	万途\01	验收通过
11	农夫山泉饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水	2	70.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24	验收通过
12	得力 7093 胶棒36g固体胶	2	7.0	得力/deli\7093	验收通过
13	得力 30205 胶带/胶纸/胶条	30	255.0	得力/deli\30205	验收通过
14	映季平板电脑支架显示器增高架	1	26.0	映季\8CM	验收通过
15	得力 8462 各类尺/三角板直尺	2	11.8	得力/deli\8462	验收通过
16	京东京造擦地拖鞋	3	48.0	京东京造\拖鞋	验收通过
17	心相印 CS012 卫生间专用擦手纸	1	138.0	心相印/Mind Act Upon Mind\CS012	验收通过
18	防滑垫子 1.1*1.1m	1	115.0	无品牌\1.1*1.1M	验收通过
19	百岁山饮用天然矿泉水 348ml 矿泉水/纯净水	10	390.0	百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml	验收通过
20	胶棉拖把妙洁平板	1	44.0	无品牌\32.1-40cm	验收通过
21	大江 6939252922515 地垫	1	186.0	大江\6939252922515	验收通过
22	冠峰 GNG-433 垃圾桶	8	116.0	冠峰\GNG-433	验收通过
23	晨光 AWP30801 铅笔	12	9.6	晨光/M&G\AWP30801	验收通过
24	美奥帮 YM-0987 抹布	10	60.0	美奥帮\YM-0987	验收通过
25	金号 S1206 毛巾/面巾	3	59.7	金号\S1206	验收通过
26	宏康旋转拖把 8803	1	69.0	宏康\8803	验收通过
27	得力 30321 胶带/胶纸/胶条	20	100.0	得力/deli\30321	验收通过
28	晨光无型号白板	1	140.0	晨光/M&G\无型号	验收通过
29	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：验收人员名单：孙成艳