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合肥热电集团有限公司关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告

合同

发布时间：

2026-09-11

发布于

安徽合肥

公告内容

项目编号

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中标金额

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采购单位

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供应商

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采购代理

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公告详情

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一、 *采购人名称：合肥热电集团有限公司

二、 *履约供应商名称：合肥友格幸网络信息咨询有限公司

三、 *采购项目编号： 255*开通会员可解锁*94234

四、 *合同编号: 31480213

五、 *验收单位：合肥热电集团有限公司

六、 *验收日期： *开通会员可解锁*

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金霸王 5号电池 LR6/AA 2粒卡装	16	80.0	金霸王/DURACELL\5号电池	验收通过
2	得力 19351 挂钩/粘钩	5	10.0	得力/deli\19351	验收通过
3	得力 6811 白板笔	2	24.0	得力/deli\6811	验收通过
4	威露士 5L 洗手液	1	65.0	威露士/Walch\5L	验收通过
5	通用端午香囊 50个/包	4	446.0	通用\无型号	验收通过
6	得力 5538 报告夹/拉杆夹/抽杆夹 15mm	20	60.0	得力/deli\5538	验收通过
7	海氏海诺 500ml 75%酒精消毒液	1	10.0	海氏海诺\500ml	验收通过
8	得力 5682 档案盒 35mm	55	467.5	得力/deli\5682	验收通过
9	得力 30406 双面胶带 18mm	5	10.0	得力/deli\30406	验收通过
10	得力 33560 电子计算器	2	32.0	得力/deli\33560	验收通过
11	公牛 GN-317 电源插座	5	240.0	公牛/BULL\GN-317	验收通过
12	得力 9172 金属网格笔筒	2	20.0	得力/deli\9172	验收通过
13	得力 7122 固体胶水 21g	3	4.5	得力/deli\7122	验收通过
14	得力 8308 透明按扣文件袋 A4	10	16.9	得力/deli\8308	验收通过
15	得力 0012 订书钉 12# 24/6	10	12.0	得力/deli\0012	验收通过
16	得力 0018 回形针	16	19.2	得力/deli\0018	验收通过
17	得力 7537 橡皮 2B 白色	5	4.0	得力/deli\7537	验收通过
18	得力0603剪刀 170mm	11	55.0	得力/deli\得力0603剪刀	验收通过
19	晨光 ADM94506 防水pvc网格拉链文件袋 A4	20	70.0	晨光/M&G\ADM94506	验收通过
20	得力 PP681 水滴形抽杆夹/拉杆/夹/报告夹 10mm	20	40.0	得力/deli\PP681	验收通过
21	得力 3186 皮面笔记本 25K 160张	1	10.0	得力/deli\3186	验收通过
22	得力 8554ES 4# 彩色长尾夹 8554ES【25mm】(48只/筒)	1	12.5	得力/deli\8554ES	验收通过
23	得力 8556ES 6# 彩色长尾夹【15mm】(60只/筒)	1	9.0	得力/deli\8556ES	验收通过
24	得力 8552ES 2# 彩色长尾夹【41mm】(24只/筒)	2	31.0	得力/deli\8552ES	验收通过
25	得力 S851 直液走珠签字笔中性笔 0.5mm全针管	2	24.0	得力/deli\S851	验收通过
26	妙洁 45*50cm 平口垃垃圾袋	60	210.0	妙洁/magic\45*50cm	验收通过
27	维达 VS2060 卫生间专用擦手纸	1	125.0	维达/Vinda\VS2060	验收通过
28	维达 VS4491 有芯大盘纸 3层805克*12卷	2	330.0	维达/Vinda\VS4491	验收通过
29	白雪 P1500A 中性笔	2	48.0	白雪\P1500A	验收通过
30	晨光 AGPJ9001A 按动中性笔黑色 0.5mm	12	288.0	晨光/M&G\AGPJ9001A	验收通过
31	国产圆形垃圾桶 160L蓝色	2	140.0	国产\无型号	验收通过
32	得力 0468 订书机	2	30.0	得力/deli\0468	验收通过
33	得力 2001 美工刀	4	12.0	得力/deli\2001	验收通过
34	得力 5302 文件夹	35	262.5	得力/deli\5302	验收通过
35	得力 5683 PP档案盒 55mm	24	228.0	得力/deli\5683	验收通过
36	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：验收人员名单：刘雅静