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合肥市第三十中学关于其它防护用品的网上超市采购项目合同履约验收公告

合同

发布时间：

2026-01-12

发布于

安徽合肥

公告内容

项目编号

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中标金额

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采购单位

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供应商

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采购代理

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公告详情

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一、 *采购人名称：合肥市第三十中学

二、 *履约供应商名称：合肥知行合一商贸有限公司

三、 *采购项目编号： 247*开通会员可解锁*71971

四、 *合同编号:

五、 *验收单位：合肥市第三十中学

六、 *验收日期： *开通会员可解锁*

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	优格（URGO）法国进口优力舒抒弹力性崩带胶带运动脚踝6cm透气自粘性8cm 1卷 6X250cm	1	38.0	无品牌\无型号	验收通过
2	大纱布卷无菌沙布块厨房用过滤大尺寸脱脂棉带敷料 5米*80厘米	1	40.0	无品牌\无型号	验收通过
3	3m胶带胃管鼻饲管固定贴鼻贴2733肤色透气弹力自粘压敏医疗胶布 2733【2.5CMX500CM】 1卷	1	38.0	无品牌\无型号	验收通过
4	农夫山泉农夫山泉12L	1	40.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\12L	验收通过
5	得力 9891 印油/印泥/印台红色	1	5.5	得力/deli\9891	验收通过
6	思莱克隔离带路反光锥雪糕筒禁止停车柱施工路障桩警示柱隔离墩	1	14.0	思莱克\路锥	验收通过
7	得力 0013 订书钉23/13厚层订书钉易穿透订书针	1	3.0	得力/deli\0013	验收通过
8	妙洁一次性纸杯纸杯整箱装	1	399.0	妙洁/magic\一次性纸杯	验收通过
9	得力 0594 卷笔刀/削笔器不锈钢小刀随身美术折叠手工刀	50	600.0	得力/deli\0594	验收通过
10	得力 LL203 纸杯	50	750.0	得力/deli\LL203	验收通过
11	晨光牛皮信封	40	116.0	晨光/M&G\AGWN8530	验收通过
12	松下 9V 普通干电池	40	260.0	松下/Panasonic\9V	验收通过
13	得力 7375 打印/复印纸A3 70g 500张/包	10	1600.0	得力/deli\7375	验收通过
14	双丰 120L-PT 垃圾桶垃圾桶大号户外环卫加厚物业小区室外环保分类塑料带盖翻盖医疗垃圾桶箱酒店大号商用	2	340.0	双丰\120L-PT	验收通过
15	晨光 ADM94506 档案袋	21	105.0	晨光/M&G\ADM94506	验收通过
16	得力 7102 胶棒高粘度PVA固体胶水	10	156.0	得力/deli\7102	验收通过
17	得力 33388 中性笔	1	24.0	得力/deli\33388	验收通过
18	得力 0231 订书机得力起钉器迷你起订器	1	5.0	得力/deli\0231	验收通过
19	得力 6817 白板笔	1	20.0	得力/deli\6817	验收通过
20	得力 7535 橡皮	60	90.0	得力/deli\7535	验收通过
21	爱家空气净化剂	23	345.0	爱家/aijia\320ml	验收通过
22	得力钟电子闹钟	1	69.0	得力/deli\8826	验收通过
23	南孚 5号普通干电池	1	3.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
24	南孚 7号普通干电池	192	576.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：验收人员名单：方春