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芜湖市沚津学校关于文件夹的网上超市采购项目合同履约验收公告

合同

发布时间：

2026-07-16

发布于

安徽芜湖

公告内容

项目编号

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中标金额

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采购单位

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供应商

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采购代理

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公告详情

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一、 *采购人名称：芜湖市沚津学校

二、 *履约供应商名称：湾沚区武记便利店

三、 *采购项目编号： 292*开通会员可解锁*63090

四、 *合同编号: 31452355

五、 *验收单位：芜湖市沚津学校

六、 *验收日期： *开通会员可解锁*

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 64511 金属双强力夹红色文件夹	15	105.0	得力/deli\64511	验收通过
2	安赛瑞链子锁捆绑带	5	140.0	安赛瑞\1C00114	验收通过
3	得力 3423 牛皮信封	6	24.0	得力/deli\3423	验收通过
4	菲碧清除胶剂去胶清洁剂家私清洁剂	17	765.0	无品牌\除胶剂	验收通过
5	电梯地垫定制座垫	2	452.0	无品牌\地垫	验收通过
6	得力手动喷水壶气压式家用消毒喷雾器清洗设备	10	150.0	得力/deli\DL581020	验收通过
7	考试挡板隔板含底座板架	30	630.0	无品牌\考试挡板	验收通过
8	得力 5654 A4网格拉链袋文件袋	24	60.0	得力/deli\5654	验收通过
9	得力 79545 套尺各类尺/三角板	20	80.0	得力/deli\79545	验收通过
10	得力 6824 油性记号笔记号笔/粗笔	2	20.0	得力/deli\6824	验收通过
11	得力 30248 高透明封箱胶带胶带/胶纸/胶条	6	48.0	得力/deli\30248	验收通过
12	得力 73611 8K素描纸素描/素写本	5	30.0	得力/deli\73611	验收通过
13	得力 73612 4K素描纸素描/素写本	2	24.0	得力/deli\73612	验收通过
14	得力 1528 电子计算器	3	126.0	得力/deli\1528	验收通过
15	晨光 MG2160 白板笔	2	40.0	晨光/M&G\MG2160	验收通过
16	得力 7602 便签盒/座	2	16.0	得力/deli\7602	验收通过
17	得力 16544 一次性雨衣	20	100.0	得力/deli\16544	验收通过
18	狂神 KS502 篮球网中小型健身器材配件	5	130.0	狂神\KS502	验收通过
19	国产实验材料教学仪器	1	67.0	国产\实验材料	验收通过
20	国产实验材料教学仪器	36	180.0	国产\实验材料	验收通过
21	国产实验材料教学仪器	12	144.0	国产\实验材料	验收通过
22	国产实验材料教学仪器	12	240.0	国产\实验材料	验收通过
23	爱特福 84消毒液家居消毒液	7	896.0	爱特福\84消毒液	验收通过
24	得力 9554 垃圾桶	50	400.0	得力/deli\9554	验收通过
25	晨光 ASC99325 证书内芯 50张/包奖状/证书	80	2000.0	晨光/M&G\ASC99325	验收通过
26	白云清洁 JB115A 大桶强力洁厕剂	30	930.0	白云清洁/BAIYUN CLEANING\JB115A	验收通过
27	得力 2192 U盘	5	320.0	得力/deli\2192	验收通过
28	兰诗 201 塑料扫把	100	1000.0	兰诗\201	验收通过
29	兰诗簸箕	40	400.0	兰诗\簸箕	验收通过
30	万畅无尘塑光粉笔粉笔	250	1000.0	万畅\无尘塑光粉笔	验收通过
31	晨光 APYVJG34 A4纸打印/复印纸	25	4250.0	晨光/M&G\APYVJG34	验收通过
32	五月花 0011 扫把簸箕套装扫把	50	1000.0	五月花\0011	验收通过
33	【运费】	1	0.0		验收通过