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芜湖市龙湖新城幼儿园关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

合同

发布时间：

2026-05-01

发布于

安徽芜湖

公告内容

项目编号

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中标金额

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采购单位

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供应商

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采购代理

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公告详情

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一、 *采购人名称：芜湖市龙湖新城幼儿园

二、 *履约供应商名称：三山区立源办公用品店

三、 *采购项目编号： 26*开通会员可解锁*49260

四、 *合同编号: 31350640

五、 *验收单位：芜湖市龙湖新城幼儿园

六、 *验收日期： *开通会员可解锁*

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 APYVR 960 打印/复印纸 A3 1包	5	225.0	晨光/M&G\APYVR 960	验收通过
2	德力西 DWGR-3162 热熔胶枪 1把	6	180.0	德力西\DWGR-3162	验收通过
3	梳子 1把	14	28.0	无品牌\梳子	验收通过
4	得力 1654 电子计算器 1个	1	45.0	得力/deli\1654	验收通过
5	洁芙柔免洗洗手液消毒凝胶	10	150.0	洁芙柔\免洗洗手液	验收通过
6	得力课业本/教学用本会议记录本 1本	32	96.0	得力/deli\会议记录本	验收通过
7	妙洁食品用 PE保鲜膜 1卷	50	450.0	妙洁/magic\食品用 PE保鲜膜	验收通过
8	得力 5682 档案盒 1个	50	400.0	得力/deli\5682	验收通过
9	得力 DLSX-6688 中性笔 1支	20	30.0	得力/deli\DLSX-6688	验收通过
10	得力一次性口罩 1只	1000	600.0	得力/deli\一次性口罩	验收通过
11	榄菊超强力粘鼠板灭鼠/杀虫剂 1盒	6	150.0	榄菊/Lanju\超强力粘鼠板	验收通过
12	得力 72492 板夹 1个	12	96.0	得力/deli\72492	验收通过
13	美丽新其它防护用品防水护袖 1双	6	48.0	美丽新\防水护袖	验收通过
14	晨光 APYNZ 469 彩色卡纸 1包（10张）	10	150.0	晨光/M&G\APYNZ 469	验收通过
15	得力 7189 贴纸 1包	30	60.0	得力/deli\7189	验收通过
16	茶花红桶水桶 1个	2	20.0	茶花\红桶	验收通过
17	得力 33560 电子计算器 1个	1	20.0	得力/deli\33560	验收通过
18	竹扫把学校工厂小区环卫物业柏油道路户外地面清洁 1把	10	250.0	无品牌\竹扫把	验收通过
19	南孚 7号碱性电池普通干电池 1节	96	240.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
20	植物扫把学校工厂环卫小区物业单位手工清洁 1把	5	90.0	无品牌\植物扫把	验收通过
21	得力 9586 垃圾袋 1卷	100	500.0	得力/deli\9586	验收通过
22	晨光 ASGN7103 胶棒 1支	180	360.0	晨光/M&G\ASGN7103	验收通过
23	海斯迪克实验室一次性丁腈手套 1盒	7	315.0	海斯迪克\实验室一次性丁腈手套	验收通过
24	妙洁 MDCA50-B 中号270ml*50只纸杯 1袋	10	100.0	妙洁/magic\MDCA50-B	验收通过
25	得力 71529 修正液/修正带/修正贴 1个	8	40.0	得力/deli\71529	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：验收人员名单：芮燕