安徽省军区（主管预算单位）关于文件袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间：
2026-05-08
发布于
安徽合肥
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公告详情
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后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022一、 *采购人名称： 安徽省军区（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： 合肥策创信息科技有限责任公司
三、 *采购项目编号： 284*开通会员可解锁*98029
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 安徽省军区（主管预算单位）
六、 *验收日期： *开通会员可解锁*
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5656 拉链袋 | 20 | 52.0 | 得力/deli\5656 | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 USB3.0HUB 0.5米 绿联20486集线器 | 4 | 156.0 | 绿联/Ugreen\20486 | 验收通过 | |
| 3 | 农夫山泉 天然饮用水 | 2 | 65.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 4 | 清风 A4 70g 打印/复印纸 | 2 | 310.0 | 清风/qingfeng\A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 光盘盒/CD包 | 30 | 30.0 | 无品牌\光盘盒 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7652 笔记本 胶装本 | 20 | 59.0 | 得力/deli\7652 | 验收通过 | |
| 7 | 王牌 王牌小CD 三寸小刻录盘 | 1 | 50.0 | 王牌\CD-R | 验收通过 | |
| 8 | 得力 19207 250ml/50个纸杯 | 1 | 18.36 | 得力/deli\19207 | 验收通过 | |
| 9 | 白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔/中性笔 | 2 | 27.14 | 白雪\PVR-155 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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