高新区谯东中心小学关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间：
2026-04-30
发布于
安徽亳州
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公告内容
项目编号
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中标金额
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采购单位
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采购代理
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公告详情
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后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022一、 *采购人名称： 高新区谯东中心小学
二、 *履约供应商名称： 亳州市宝之达商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 295*开通会员可解锁*47813
四、 *合同编号: 31349210
五、 *验收单位： 高新区谯东中心小学
六、 *验收日期： *开通会员可解锁*
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5683 档案盒 | 80 | 720.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 2 | 花戏楼教案本 | 30 | 450.0 | 无品牌\教案本. | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 档案夹 | 30 | 360.0 | 齐心/Comix\A858 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 档案夹 | 30 | 480.0 | 齐心/Comix\A858 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 档案夹 | 30 | 600.0 | 齐心/Comix\A858 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 k35 中性笔 | 25 | 700.0 | 晨光/M&G\k35 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 k35 中性笔 | 25 | 700.0 | 晨光/M&G\k35 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 5 | 75.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 27008 文件袋 | 70 | 140.0 | 得力/deli\27008 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ADMN4007 文件栏 | 10 | 250.0 | 晨光/M&G\ADMN4007 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7302 胶水 | 30 | 60.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 12 | 霞光 A4 10丝 A4塑封膜/过塑膜 | 9 | 270.0 | 霞光\A4 10丝 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 1512 算术型计算器 | 2 | 50.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5301 文件夹 | 30 | 210.0 | 得力/deli\5301 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 钢夹子/夹子/收纳夹子 | 30 | 240.0 | 得力/deli\9531 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 9864 印油/印泥/印台 | 3 | 30.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 17 | 佳帮手 280# 收纳箱/盒/袋 | 10 | 500.0 | 佳帮手\280# | 验收通过 | |
| 18 | 得力 JD90 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 80.0 | 得力/deli\JD90 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 拉链袋 | 50 | 250.0 | 得力/deli\5596 | 验收通过 | |
| 20 | 亮丽 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 7 | 1260.0 | 亮丽/RYSTAL\A4 70g 8包/箱 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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