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安徽省军区（主管预算单位）关于整理箱的网上超市采购项目合同履约验收公告

合同

发布时间：

2025-10-30

发布于

安徽合肥

公告内容

项目编号

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中标金额

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采购单位

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供应商

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采购代理

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公告详情

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一、 *采购人名称：安徽省军区（主管预算单位）

二、 *履约供应商名称：合肥策创信息科技有限责任公司

三、 *采购项目编号： 221*开通会员可解锁*49539

四、 *合同编号:

五、 *验收单位：安徽省军区（主管预算单位）

六、 *验收日期： *开通会员可解锁*

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	透明收纳箱整理箱	12	192.0	无品牌\透明收纳箱	验收通过
2	得力 3429 方格文稿纸/草稿纸	187	345.95	得力/deli\3429	验收通过
3	得力 6600ES 中性笔	18	192.6	得力/deli\6600ES	验收通过
4	马桶刷/地刷/马桶拔	24	240.0	无品牌\马桶刷	验收通过
5	清风 A4 70g 打印/复印纸	1	155.0	清风/qingfeng\A4 70g	验收通过
6	得力 8826电子闹钟	5	285.0	得力/deli\8826	验收通过
7	清风 BR64SJE4 抽纸 1箱8提 1提6包软抽	75	1125.0	清风/qingfeng\BR64SJE4	验收通过
8	汰渍净白去渍洗衣粉218g 洗衣液/洗衣粉一件20袋	210	504.0	汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉218g	验收通过
9	得力 0037 别针/回形针/大头针	2	7.44	得力/deli\0037	验收通过
10	白云 AF01005 排拖40cm/60cm/90cm 平板拖把	11	660.0	白云\AF01005	验收通过
11	亿运晨 201 手提包商务公文包	208	2340.0	亿运晨\201	验收通过
12	加厚垃圾袋	100	530.0	无品牌\加厚	验收通过
13	威猛先生洁厕液500g 洁厕剂洁厕灵	15	97.5	威猛先生/Mr Muscle\洁厕液500g	验收通过
14	爱家 300ml空气清新剂室内除臭/芳香用品	15	178.5	爱家/aijia\空气清新剂	验收通过
15	南孚南孚5号电池	48	110.4	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
16	拖鞋居家鞋	208	2080.0	无品牌\拖鞋	验收通过
17	晾衣叉晾衣杆撑衣杆	15	105.0	无品牌\晾衣杆	验收通过
18	福源布头拖把	39	370.5	福源\布头拖把	验收通过
19	得翔扫把套装扫把	39	585.0	得翔\扫把套装	验收通过
20	鸿泰脸盆塑料盆颜色随机	432	2376.0	鸿泰/HONGTAI\塑料脸盆	验收通过
21	得力 7652 笔记本胶装本	208	613.6	得力/deli\7652	验收通过
22	得力 0012 订书钉	10	11.1	得力/deli\0012	验收通过
23	抹布清洁布	80	440.0	无品牌\30*40cm	验收通过
24	爱特福 84消毒液一件/30瓶	15	97.5	爱特福\84消毒液	验收通过
25	威露士 525ml健康抑菌洗手液洗手液	15	223.5	威露士/Walch\525ml健康抑菌洗手液	验收通过
26	枪手清新清爽香型杀虫气雾剂灭鼠/杀虫剂	6	162.0	枪手/GUNNER\清新清爽香型杀虫气雾剂	验收通过
27	得力 6600ES 中性笔	18	192.6	得力/deli\6600ES	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：验收人员名单：陈翔宇