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合肥市庐阳区人民政府亳州路街道办事处关于文件袋的网上超市采购项目合同履约验收公告

合同

发布时间：

2026-03-19

发布于

安徽合肥

公告内容

项目编号

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中标金额

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采购单位

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供应商

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采购代理

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公告详情

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一、 *采购人名称：合肥市庐阳区人民政府亳州路街道办事处

二、 *履约供应商名称：合肥斌鼎商贸有限公司

三、 *采购项目编号： 257*开通会员可解锁*17549

四、 *合同编号: 31322140

五、 *验收单位：合肥市庐阳区人民政府亳州路街道办事处

六、 *验收日期： *开通会员可解锁*

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 BA102A 文件袋	5	25.0	得力/deli\BA102A	验收通过
2	得力 5603 档案盒	5	60.0	得力/deli\5603	验收通过
3	得力 2003 美工刀	1	3.5	得力/deli\2003	验收通过
4	齐心 B414N 订书机旋转订书机	1	18.0	齐心/Comix\B414N	验收通过
5	得力 S108 中性笔 0.5中性笔	6	72.0	得力/deli\S108	验收通过
6	晨光 AJD97391 胶带/胶纸/胶条泡沫双面胶	15	30.0	晨光/M&G\AJD97391	验收通过
7	晨光 AJD97395 胶带/胶纸/胶条双面胶	5	10.0	晨光/M&G\AJD97395	验收通过
8	齐心 A858 文件夹拉杆夹	1	20.0	齐心/Comix\A858	验收通过
9	茶花扫把簸箕扫把	1	26.0	茶花\213001	验收通过
10	晨光 APYRA61000 档案袋	20	20.0	晨光/M&G\APYRA61000	验收通过
11	得力 8554S 小号票夹/长尾夹	8	96.0	得力/deli\8554S	验收通过
12	得力 7122 固体胶胶棒	20	40.0	得力/deli\7122	验收通过
13	得力 8552S 中号票夹/长尾夹	3	48.0	得力/deli\8552S	验收通过
14	得力垃圾袋	45	247.5	得力/deli\18817	验收通过
15	蓝月亮芦荟抑菌洗手液瓶500G 洗手液	1	15.5	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液瓶500G	验收通过
16	得力二联收据	10	12.0	得力/deli\3496	验收通过
17	晨光 AJD97320 晨光/M&G AJD97320 文具胶带 12mm*30mm	1	10.0	晨光/M&G\AJD97320	验收通过
18	好媳妇不锈钢胶棉拖把吸水海绵27cm	2	98.0	好媳妇/OKAYWIFE\AGW-4835	验收通过
19	得力/deli 9863ES 快干印台(红)	4	24.0	得力/deli\9863ES	验收通过
20	得力（deli）财会单据凭证票据单据办公用品报销单3471 单本装	4	6.0	得力/deli\3471	验收通过
21	公牛开关接线板 GN-610 八位总控-3米生活家电配件	3	195.0	公牛/BULL\GN-610	验收通过
22	齐心 D6004 齐心 D6004 便签本	7	28.0	齐心/Comix\D6004	验收通过
23	得力 0018 得力/deli 0018 回形针	15	30.0	得力/deli\0018	验收通过
24	晨光 AYZ97509 光敏印油	2	26.0	晨光/M&G\AYZ97509	验收通过
25	晨光 AJD97337 宽胶带	20	100.0	晨光/M&G\AJD97337	验收通过
26	得力 6001 得力 6001 剪刀	1	8.0	得力/deli\6001	验收通过
27	得力直尺各类尺/三角板	2	5.6	得力/deli\6240	验收通过
28	齐心 B2672 胶水	5	12.5	齐心/Comix\B2672	验收通过
29	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：验收人员名单：吴娅慧