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合肥市蜀山区人民政府办公室关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市采购项目合同履约验收公告

合同

发布时间：

2026-08-20

发布于

安徽合肥

公告内容

项目编号

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中标金额

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采购单位

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供应商

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采购代理

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公告详情

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一、 *采购人名称：合肥市蜀山区人民政府办公室

二、 *履约供应商名称：合肥市悦奇办公用品经营部

三、 *采购项目编号： 244*开通会员可解锁*72678

四、 *合同编号: 31461143

五、 *验收单位：合肥市蜀山区人民政府办公室

六、 *验收日期： *开通会员可解锁*

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	齐心 D5005 强力系列易事贴便利贴 33in 7676mm 4色装	1	9.9	齐心/Comix\D5005	验收通过
2	得力 6821 记号笔	2	3.6	得力/deli\6821	验收通过
3	得力 VB158 手摇卷笔刀刨笔刀	2	30.0	得力/deli\VB158	验收通过
4	中华牌 101-2B 铅笔	12	11.28	中华牌\101-2B	验收通过
5	得力 7375 打印纸复印纸 A3-70G-4包	2	336.0	得力/deli\7375	验收通过
6	得力 0467 省力订书机	4	91.2	得力/deli\0467	验收通过
7	得力 909 圆形金属网格笔筒	2	17.0	得力/deli\909	验收通过
8	得力 6230 30cm直尺	4	8.0	得力/deli\6230	验收通过
9	得力 5683 55mm档案盒	40	396.0	得力/deli\5683	验收通过
10	晨光 K35 按动水笔中性笔 12支/盒	2	52.8	晨光/M&G\K35	验收通过
11	晨光 K35 按动水笔中性笔 12支/盒	1	26.4	晨光/M&G\K35	验收通过
12	晨光 K35 按动水笔中性笔 12支/盒	2	52.8	晨光/M&G\K35	验收通过
13	公牛 GN-M1060 6位总控开关插线板排插电源插座	4	196.0	公牛/BULL\GN-M1060	验收通过
14	齐心 B3635 19mm 票夹/长尾夹 40只/筒	5	37.5	齐心/Comix\B3635	验收通过
15	花郎 100A 4B橡皮擦	5	5.0	花郎\100A	验收通过
16	齐心 B3631 彩色长尾夹/票据夹/燕尾夹 1# 50mm 12只/筒	5	62.5	齐心/Comix\B3631	验收通过
17	齐心 B3633 票夹/长尾夹 32mm 24只/筒	5	49.0	齐心/Comix\B3633	验收通过
18	天堂伞 307E 雨伞简约商务伞.	5	134.0	天堂伞\307E	验收通过
19	得力 1654 桌面12位计算器	4	142.0	得力/deli\1654	验收通过
20	得力 Z7503 A4 70g 木尚复印纸 500张/包 8包/箱	3	504.0	得力/deli\Z7503	验收通过
21	得力 2001 美工刀裁纸刀	2	4.9	得力/deli\2001	验收通过
22	得力 0603 170mm剪刀剪子	2	8.0	得力/deli\0603	验收通过
23	得力 0012 24/6 2#订书针订书钉 (1000枚/盒)	4	4.0	得力/deli\0012	验收通过
24	得力 0018 回形针 (100枚/盒)	2	3.7	得力/deli\0018	验收通过
25	得力 7102 21g固体胶胶棒	5	6.0	得力/deli\7102	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：验收人员名单：卫婷