芜湖市第一人民医院关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间：
2026-04-27
发布于
安徽芜湖
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公告内容
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公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放，
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后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022一、 *采购人名称： 芜湖市第一人民医院
二、 *履约供应商名称： 弋江区三顺百货经营部
三、 *采购项目编号： 277*开通会员可解锁*69047
四、 *合同编号: 31368227
五、 *验收单位： 芜湖市第一人民医院
六、 *验收日期： *开通会员可解锁*
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 胶带/胶纸/胶条 | 100 | 458.0 | 得力/deli\30248 | 验收通过 | |
| 2 | 档案盒 | 300 | 1698.0 | 得力/deli\5230 | 验收通过 | |
| 3 | 橡皮筋 | 200 | 1932.0 | 得力/deli\3213 | 验收通过 | |
| 4 | 整理箱 | 200 | 2288.0 | 先凯\先凯 XK-SN035 塑料 整理箱15L | 验收通过 | |
| 5 | 磨砂/去角质用品 | 50 | 283.0 | 金达日美\金达日美 指甲刀单只装大号一个指甲剪内嵌磨甲锉碳钢剪 间色刀 /钳 | 验收通过 | |
| 6 | 彩色复印纸 | 100 | 687.0 | 得力/deli\7391 | 验收通过 | |
| 7 | 中性笔 | 2400 | 2472.0 | 得力/deli\6824-12 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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