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亳州市第一小学关于扫把的网上超市采购项目合同履约验收公告

合同

发布时间：

2026-01-27

发布于

安徽亳州

公告内容

项目编号

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中标金额

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采购单位

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供应商

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采购代理

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公告详情

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一、 *采购人名称：亳州市第一小学

二、 *履约供应商名称：亳州市典汇商贸有限公司

三、 *采购项目编号： 247*开通会员可解锁*05407

四、 *合同编号: 31311013

五、 *验收单位：亳州市第一小学

六、 *验收日期： *开通会员可解锁*

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	OTHER 塑料丝扫把扫把小扫把	300	3000.0	OTHER\塑料丝扫把	验收通过
2	汉诺科学类白乳胶	1	45.0	汉诺\4586	验收通过
3	三棵树科学类涂树漆	1	80.0	三棵树\74589	验收通过
4	彩弘科学类滚筒	2	6.0	彩弘\74589	验收通过
5	彩弘刷子	2	6.0	彩弘\56985	验收通过
6	公牛 GN-B2063 接线板多孔插板3米插板	5	250.0	公牛/BULL\GN-B2063	验收通过
7	公牛 GN-B2080 接线板5米插板	7	420.0	公牛/BULL\GN-B2080	验收通过
8	雅空户外类室外垃圾桶内胆	10	300.0	雅空\96632	验收通过
9	家庭环境清洁剂大桶草酸	2	240.0	无品牌\大桶草酸	验收通过
10	雕牌高效洗洁精2kg 强效洗洁精	6	120.0	雕牌\高效洗洁精2kg	验收通过
11	白云康雅家庭环境清洁剂清洁剂	5	175.0	白云康雅\清洁剂	验收通过
12	威力办公锁中锁	10	150.0	威力\40锁	验收通过
13	利得 50*60cm 餐饮加厚垃圾袋	200	800.0	利得\50*60cm	验收通过
14	南孚 7号普通干电池	30	150.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
15	中瑞美工类打包袋	4	60.0	中瑞\白袋子	验收通过
16	得力 LL106 保温壶	8	400.0	得力/deli\LL106	验收通过
17	三和户外类青漆	4	40.0	三和\漆	验收通过
18	公牛其它电工附件线卡	1	2.0	公牛/BULL\698	验收通过
19	科佳科学类电梯油、清洁剂	2	110.0	科佳\695	验收通过
20	金固牢加厚玻璃纸软玻璃	15	150.0	金固牢\玻璃纸	验收通过
21	正泰其它电工附件胶布绝缘胶布带	10	20.0	正泰/CHNT\胶布	验收通过
22	迪欧蒂凯户外类塑料铲	5	150.0	迪欧蒂凯\塑料铲	验收通过
23	foojo挂钩帖挂钩/粘钩	17	85.0	foojo\foojo挂钩帖	验收通过
24	KLD 户外类推雪铲	2	70.0	KLD\8569	验收通过
25	飞球 FQ-B*30MM 防水防锈挂锁小锁	7	35.0	飞球\FQ-B*30MM	验收通过
26	正泰户外类铜护导	2	700.0	正泰/CHNT\6#电线	验收通过
27	乐荔衣架衣架衣撑子塑料衣撑	10	100.0	乐荔\衣架	验收通过
28	奥克斯楼道感应灯声控24W吸顶灯	5	150.0	奥克斯/AUX\18W	验收通过
29	弘工清洁套装拖把架	7	1610.0	弘工\5623	验收通过
30	公牛 1.8米插板	10	200.0	公牛/BULL\GN-B2060	验收通过
31	南孚 5号普通干电池	50	250.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
32	得力 30369单卷装胶带/胶纸/胶条宽胶带胶布	10	20.0	得力/deli\30369单卷装	验收通过
33	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：验收人员名单：佟茂明