中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第一联：采购单位（需方）留存】

上级单位：

黑龙江省森林消防总队

验收单号：YS25111319884220

采购单位：

大兴安岭地区森林消防支队

供货单位：领先未来科技集团有限公司

采购项目：

大兴安岭地区森林消防支队货物项目DD25111213554220

采购预算：

采购方式： 电子卖场直购

产品名称

品牌

规格型号/配置

单位

单价（元） 折扣（%）

成交单

价（元）

数量

小计（元）

得力 2003 大号美工刀

颜色随机

24把/盒

得力（deli）

是否目录外:是;

3.3

0

3.3

3

9.9

晨光美工刀片盒装大号18mmASS91413

晨光（M&G）

是否目录外:是;

5.2

0

5.2

3

15.6

广博(GuangBo)高透明胶带宽胶带封箱胶带 打包胶带封口胶大卷胶布6卷装60mm*100y*50μm91.4米/卷 FX-63

广博(GuangBo)

颜色:高透;是否目录外:是;

30

0

30

1

30

晨光 AYZ97509 光敏印油 10ml 红色

晨光（M&G）

是否目录外:是;

9.5

0

9.5

2

19

晨光 黑色中性笔 中性笔

晨光(M&G)

型号:K35;是否目录外:是;

23.85

0

23.85

7

166.95

晨光剪刀普惠型经典210mm黑色ASSN226111

晨光（M&G）

是否目录外:是;

7

0

7

2

14

得力 3819 塑封膜 220*305mm A4100张/包

得力（deli）

是否目录外:是;

31.7

0

31.7

1

31.7

广博(GuangBo) 档案盒/资料盒

广博(GuangBo)

材质:pp;颜色:蓝色;数量:10个装;是否目录外:是;

18.91

0

18.91

15

283.65

合计

大写金额： 伍佰柒拾元捌角

570.80

说明

备注

（线上订单号）： DD25111213554220

注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页“验收单核查”区域，或联系采购中心，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购中心。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。 采购单位(盖章)：

大兴安岭地区森林消防支队

服务单位(盖章)：

领先未来科技集团有限公司

联系人(签字)：边*

联系人(签字)：： 王*

联系电话：133****1019

联系电话：151****9497

单位地址：

单位地址：

服务时间：

中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第二联：供应商（供方）留存】

上级单位：

黑龙江省森林消防总队

验收单号：YS25111319884220

采购单位：

大兴安岭地区森林消防支队

供货单位：领先未来科技集团有限公司

采购项目：

大兴安岭地区森林消防支队货物项目DD25111213554220

采购预算：

采购方式： 电子卖场直购

产品名称

品牌

规格型号/配置

单位

单价（元） 折扣（%）

成交单

价（元）

数量

小计（元）

得力 2003 大号美工刀

颜色随机

24把/盒

得力（deli）

是否目录外:是;

3.3

0

3.3

3

9.9

晨光美工刀片盒装大号18mmASS91413

晨光（M&G）

是否目录外:是;

5.2

0

5.2

3

15.6

广博(GuangBo)高透明胶带宽胶带封箱胶带 打包胶带封口胶大卷胶布6卷装60mm*100y*50μm91.4米/卷 FX-63

广博(GuangBo)

颜色:高透;是否目录外:是;

30

0

30

1

30

晨光 AYZ97509 光敏印油 10ml 红色

晨光（M&G）

是否目录外:是;

9.5

0

9.5

2

19

晨光 黑色中性笔 中性笔

晨光(M&G)

型号:K35;是否目录外:是;

23.85

0

23.85

7

166.95

晨光剪刀普惠型经典210mm黑色ASSN226111

晨光（M&G）

是否目录外:是;

7

0

7

2

14

得力 3819 塑封膜 220*305mm A4100张/包

得力（deli）

是否目录外:是;

31.7

0

31.7

1

31.7

广博(GuangBo) 档案盒/资料盒

广博(GuangBo)

材质:pp;颜色:蓝色;数量:10个装;是否目录外:是;

18.91

0

18.91

15

283.65

合计

大写金额： 伍佰柒拾元捌角

570.80

说明

备注

（线上订单号）： DD25111213554220

注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页“验收单核查”区域，或联系采购中心，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购中心。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。 采购单位(盖章)：

大兴安岭地区森林消防支队

服务单位(盖章)：

领先未来科技集团有限公司

联系人(签字)：边*

联系人(签字)： 王*

联系电话：133****1019

联系电话：151****9497

单位地址：

单位地址：

服务时间：