一、目录

（一）部门概况

1．部门主要职能

2．部门预算单位构成

3．部门人员构成

（二）部门预算公开报表

1．部门收支预算总表

2．部门收入预算总表

3．部门支出预算总表

4．基本支出预算总表

5．项目支出预算总表

6．政府性基金预算支出明细表

7．国有资本经营预算支出明细表

8．财政专户管理资金支出明细表

9．单位资金预算支出明细表

10．财政拨款“三公”经费预算支出明细表

11．政府采购预算明细表

12．项目支出绩效目标表

（三）部门预算安排说明

1．部门收支预算情况说明

2．部门收入预算情况说明

3．部门支出预算情况说明

4．基本支出预算情况说明

5．部门项目支出预算情况说明

6．政府性基金预算支出情况说明

7．国有资本经营预算支出情况说明

8．财政专户管理资金支出情况说明

9．单位资金预算支出情况说明

10．财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

11．部门政府采购预算情况说明

12．项目支出绩效目标情况说明

（三）其他重要事项说明（必须说明）

1．机关（机构）运行经费说明

2．政府采购情况说明

3．国有资产占有使用情况说明

4．项目支出安排说明

5．部门专有名词解释

二、部门概况

1．部门主要职能。

（1）制定西秀区政务服务中心的各项规章制度和管理办法，并组织实施；

（2）组织进驻部门（单位）开设服务窗口，限时办理行政审批，行政性收费等事项；

（3）对进驻部门（单位）受理工作进行检查、催办和督办；

（4）协调各服务窗口办理行政审批、审核、核准及备案事项过程中的有关事宜；

（5）负责对服务窗口工作人员的培训、考核和管理，做好相关政务服务工作；

（6）受理工作人员的违规、违纪行为的投诉，并监督整改；

（7）负责指导基层政务服务建设、管理工作；

（8）完成区委、区政府交办的其他工作。

2．部门预算单位构成。

安顺市西秀区人民政府政务服务中心部门预算由区政务服务中心一个单位组成。西秀区人民政府政务服务中心下设综合科、业务一科、业务二科、业务三科4个科室。

3．部门人员构成。

2026年西秀区人民政府政务服务中心总编制15人，包括参照公务员法管理事业编制15人，本年实有人数15人，其中：在职人员15人，退休人员3人。在职人员中：参公管理人员15人（含机关工勤2人）。

三、部门预算公开报表

2026年初部门预算公开共包含12张报表，公开的是本级预算（详见附件1）：

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门基本支出总表

（五）部门项目支出总表

（六）部门政府性基金预算支出明细表

（七）部门国有资本经营预算支出明细表

（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表

（九）部门单位资金预算支出明细表

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

（十一）部门政府采购预算表

（十二）部门项目支出绩效目标表

四、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2026年部门收支总额合计339.34万元，一般公共预算财政拨款收入339.34万元，上年结转0万元，比上年增加50.1万元，同比增加17.32％。

增加的主要原因为：2025年从其他单位调入2人，工资及在职工资附加性支出费用增加。

2026年预算总支出339.34万元，比上年增加50.1万元，同比增加17.32％。其中基本支出339.94万元，占总支出的100％。增加的主要原因为：2025年从其他单位调入2人，工资及在职工资附加性支出费用增加。

（二）部门收入总体情况

2026年部门收入总额339.34万元，一般公共预算财政拨款收入339.34万元，上年结转0万元。其中一般公共服务支出281.6万元；比上年的241.19万元增加40.41万元，同比增加16.75％。社会保障和就业支出25.29万元，比上年的21.52万元增加3.77万元，同比增加17.52％；医疗卫生支出14.84万元，比上年的11.83万元增加3.01万元，同比增加25.44％；住房保障支出18.21万元，比上年的14.7万元增加3.51万元，同比增加23.88％。增加原因：一是2025年从其他单位调入2人，在职工资附加性支出费用增加；二是在职工资附加性支出基数上调。

（三）部门支出总体情况

1．2026年部门预算支出总额339.34万元，其中：一般公共预算支出339.34万元。

2．2026年部门预算支出339.34万元，按照支出功能科目分类比较，其中：一般公共服务281.6万元，比上年的241.19万元增加40.41万元，同比增加16.75％；社会保障和就业支出25.29万元，比上年的21.52万元增加3.77万元，同比增加17.51％；医疗卫生支出14.84万元，比上年的11.83万元增加3.01万元，同比增加25.44％；住房保障支出18.21万元，比上年的14.7万元增加3.51万元，同比增加23.87％，增加原因：一是2025年从其他单位调入2人，在职工资附加性支出费用增加；二是在职工资附加性支出基数上调。

3．2025年部门预算支出339.34万元，其中：其中基本支出339.34万元，占总支出的100％。增加原因：一是2025年从其他单位调入2人，在职工资附加性支出费用增加；二是在职工资附加性支出基数上调。

（四）部门基本支出情况

2026年度基本支出339.34万元，比上年的200.41增加138.93万元，同比增加69.32％。人员经费322.24万元，占基本支出94.96％，包括：离退休费5.72万元；基本工资75.72万元；津贴补贴60.93万元；奖金16.71万元；机关事业单位基本养老保险缴费19.22万元；职工基本医疗保险缴费8.86万元；公务员医疗补助缴费5.51万元；住房公积金18.21万元；临聘人员工资98.88万元。

公用经费17.70万元，比上年18.27万元减少0.57万元，同比减少3.12％。

（五）部门项目支出情况

本单位今年未安排特定目标类项目经费和其他运转类项目经费。

（六）部门政府性基金预算支出情况

本单位今年未安排政府性基金预算

（七）部门国有资本经营预算支出情况

本单位今年未安排国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

本单位今年未安排财政专户管理资金支出。

（九）部门单位资金预算支出情况

本单位今年未安排单位资金预算支出。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

一般公共预算“三公”经费支出合计0万元，因公出国（境）费用预算0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护（车辆租赁费）0万元，公务用车购置0万元。2025年度一般公共预算“三公”经费支出合计3.06万元，因公出国（境）费用预算0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护3.06万元，公务用车购置0万元。2026年度减少3.06万元，减少的为公务用车运行维护中的车辆租赁费3.06万元。减少原因：我单位无公务用车，减少公务用车运行维护3.06万元。

（十一）部门政府采购预算情况

本单位今年未安排政府采购

（十二）部门项目支出绩效目标表

本单位今年未安排项目支出。

五、其他重要事项说明（必须说明）

1.2026年西秀区人民政府政务服务中心机构运行经费预算为17.7万元机关运行经费，占一般公共预算财政拨款支出的5.22％。比上年减少0.57万元，减少原因：我单位无公务用车，减少公务用车运行维护3.06万元。其中定额公用经费7.77万元、伙食补助2.88万元、工会经费（计提）2.44万元、福利费（计提）1.61万元、残疾人就业保障金1.54万元、弥补工会经费1.46万元。

2026年无国有资产占有使用情况

3．预算绩效管理情况。

2026年无预算绩效项目管理情况

4．项目支出安排情况说明。

2026年无项目支出安排情况。

5．专有名词解释。

1．公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资和公用支出。

3．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2：西秀区政务服务中心2026年度区级部门预算及“三公”经费预算信息公开样表．xlsx

一审：范  熔

二审：李佳丽

三审：田  金