附件 2

宁夏回族自治区社会福利院

2026 年自治区

本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府

关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔

2019〕

9 号）有关要求，现将 2026 年自治区本级部门项目支出预算

绩效目标予以公开。

附件：

2026 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区社会福利院

2026 年 3 月 18 日

2026 年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

（2026 年）

单位：万元

项目名称

宁夏社会福利院中央集中彩票公益金项目

主管部门

自治区民政厅

实施单位

自治区社会福利院

项目属性

一年期项目

项目期

1 年

项目总额

241

其中：年度资金总额

241

其中：

本级资金

资金总额

241

其中：

转移市县（区）资金

资金总额

0

财政拨款

241

其他资金

0

中央资金

0

结余结转资金

0

自治区资金

0

年度总体

绩效目标

本项目为一年期项目，项目预算资金 241 万元。主要用于购置孤残青年康复设备及采购精密空调，以满足孤残青年基本生

活保障及康复需求；解决因配电室缺少空调造成机房环境超出设备安全运行范围、设备过热故障等问题。主要目标是降低

风险隐患、减轻护理压力、提升孤残青年生活质量；有效化解设施设备损坏、人民群众生命安全等风险隐患。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

设备购置

1 批

质量指标

符合国家质量要求

100%

时效指标

设备采购到位并验收

2026 年 11 月 30 日前

成本指标

设备购置 1 批

241 万元

效益指标

经济效益

该项目不适用此项指标

不适用

社会效益

保持全身异常姿势比较严重者安全进食

95%

保障供养对象 24 小时不间断供电保障工作安全高效进行

90%

满足躯体严重残疾者转移、平躺半躺、洗澡、出行

95%

异常姿势的矫正、改善呼吸和消化功能、降低异常肌张力

80%

生态效益

该项目不适用此项指标

不适用

可持续影响

帮助行动不便的残疾青年，实现床、轮椅、坐便器之间的安全转移

80%

保障供养人员生命安全和单位固定资产安全

全力保障

满意度指标

服务对象满意度

民政供养对象满意度

90%

2026 年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

（2026 年）

单位：万元

项目名称

供养人员特殊经费

主管部门

自治区民政厅

实施单位

自治区社会福利院

项目属性

经常性项目

项目期

99 年

项目总额

400

其中：年度资金总额

400

其中：

本级资金

资金总额

400

其中：

转移市县（区）资金

资金总额

0

财政拨款

400

其他资金

0

中央资金

0

结余结转资金

0

自治区资金

0

年度总体

绩效目标

本项目本年度安排资金 400 万元，主要用于 331 名福利供养对象衣食住行及医疗费等生活保障，项目实施的目标是

保障服务对象正常生活，最大限度地满足服务对象多层次、多样化服务需求。进一步完善集中供养政策，提高护理

水平以促进社会和谐稳定发展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

财政供养对象

331 名

质量指标

供养患者衣食住行、医疗等保障率

90%以上

时效指标

正常运行率

85%

成本指标

供养人员特殊经费

400 万元

效益指标

经济效益

该项目不适用此项指标

不适用

社会效益

保障服务对象正常生活，最大限度地满足服务对象多层次、多样化服

务需求

保持 85%

生态效益

该项目不适用此项指标

不适用

可持续影响

福利供养对象衣食住行及医疗费等生活保障

保持 90%以上

满意度指标

服务对象满意度

供养人员满意度

85%

2026 年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

（2026 年）

单位：万元

项目名称

运营费

主管部门

自治区民政厅

实施单位

自治区社会福利院

项目属性

经常性项目

项目期

99 年

项目总额

391

其中：年度资金总额

391

其中：

本级资金

资金总额

391

其中：

转移市县（区）资金

资金总额

0

财政拨款

391

其他资金

0

中央资金

0

结余结转资金

0

自治区资金

0

年度总体

绩效目标

本项目本年度安排资金 391 万元，主要用于保障社会福利院的正常运转，项目实施的目标是保障“三无”供养人员和

收治病人的居住治疗环境，履行社会兜底救助责任。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

50 公斤工业洗衣机

1 台

60 公斤工业洗衣机

2 台

采暖期

1 年

设备设施维保时间

1 年

物业服务

1 年

用电量

1 年

用水量

1 年

质量指标

采购设备质量合格率

100%

设备维修合格率

98%

水电暖覆盖率

100%

时效指标

正常运行率

85%

成本指标

50 公斤工业洗衣机 1 台

10 万元

60 公斤工业洗衣机 2 台

24 万元

电费

76 万元/年

取暖费

69.7 万元/年

水费

10 万元/年

维护费

88.45 万元/年

物业费

112.85 万元/年

效益指标

经济效益

该项目不适用此项指标

不适用

社会效益

维持社会福利院的正常运转，保障“三无”供养人员和收治病人的

正常生活就医。

保持 85%

生态效益

该项目不适用此项指标

不适用

可持续影响

提高医疗服务水平，治疗效果显著

保持 85%

满意度指标

服务对象满意度

供养对象及家属满意度

85%

收治病人及家属满意度

85%

2026 年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

（2026 年）

单位：万元

项目名称

青少年抑郁障碍护理服务规范标准化项目

主管部门

自治区民政厅

实施单位

自治区社会福利院

项目属性

一年期项目

项目期

1 年

项目总额

5

其中：年度资金总额

5

其中：

本级资金

资金总额

5

其中：

转移市县（区）资金

资金总额

0

财政拨款

5

其他资金

0

中央资金

0

结余结转资金

0

自治区资金

0

年度总体

绩效目标

项目预算资金 5 万元。主要用于 1 个地方标准的立项，主要目标在 2026 年底全区发布《青少年抑郁障碍护理服务规

范》地方标准。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

立项地方标准

1 个

质量指标

按照要求完成标准的制定

100%

时效指标

项目完成时间

2026 年年底

成本指标

立项地方标准

5 万元

效益指标

经济效益

该项目不适用此项指标

不适用

社会效益

标准的制定、实施提升青少年心理健康工作整体水平

显著提升

生态效益

该项目不适用此项指标

不适用

可持续影响

将服务质量提升纳入提升质量强区建设中，标准化是服务质量提升的

最有效手段。标准化在推进国家治理体系和治理能力现代化中具有基

础性、战略性作用，是提升民政工作能力的重要手段。

效果显著

满意度指标

服务对象满意度

服务机构满意度

≥95%

2026 年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

（2026 年）

单位：万元

项目名称

宁夏社会福利院(民康医院)事业费支出

主管部门

自治区民政厅

实施单位

自治区社会福利

院

项目属性

经常性项目

项目期

99 年

项目总额

3226

其中：年度资金总额

3226

其中：

本级资金

资金总额

3226

其中：

转移市县（区）资金

资金总额

0

财政拨款

0

其他资金

3226

中央资金

0

结余结转资金

0

自治区资金

0

年度总体

绩效目标

宁夏社会福利院（民康医院）立足民政，认真履行社会职责，在保证完成好民政收养和社会救助工作的条件下，积

极和西夏区、金凤区残联及疾控中心合作，开展精神残疾鉴定、社区义诊、精神健康教育工作，并协同残联为银川

市三区的精神障碍患者开展免费发药工作。2026 年事业支出 3226 万元，其中：人员支出 1876 万元，药品、试剂及

耗材支出 850 万元，日常公用经费及其他支出 500 万元。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

人员支出

1 年

日常公用经费及其他支出

1 年

药品、试剂及耗材支出

1 年

质量指标

药品合格率

100%

时效指标

正常运行率

85%

成本指标

人员支出

1876 万元

日常公用经费及其他支出

500 万元

药品、试剂及耗材支出

850 万元

效益指标

经济效益

该项目不适用此项指标

不适用

社会效益

提高良好履职基础，服务社会发展能力

保持 85%

生态效益

该项目不适用此项指标

不适用

可持续影响

促进单位可持续发展

保持 85%

满意度指标

服务对象满意度

就诊对象满意度

85%

2026 年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

（2026 年）

单位：万元

项目名称

宁夏社会福利院单位基本户资金

主管部门

自治区民政厅

实施单位

自治区社会福利院

项目属性

经常性项目

项目期

99 年

项目总额

500

其中：年度资金总额

500

其中：

本级资金

资金总额

500

其中：

转移市县（区）资金

资金总额

0

财政拨款

0

其他资金

0

中央资金

0

结余结转资金

500

自治区资金

0

年度总体

绩效目标

本项目本年度安排资金 400 万元，主要是宁夏社会福利院单位基本户资金，项目实施的目标是保障社会福利院正常运

转。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

宁夏社会福利院单位基本户资金

1 年

质量指标

完成社会职能质量

80%

时效指标

正常运行率

85%

成本指标

宁夏社会福利院单位基本户资金

400 万元/年

效益指标

经济效益

该项目不适用此项指标

不适用

社会效益

提高良好履职基础，服务社会发展能力

保持 85%

生态效益

该项目不适用此项指标

不适用

可持续影响

促进单位可持续发展

保持 85%

满意度指标

服务对象满意度

职工满意度

80%