2026年度兴安水文水资源分中心预算公开

批复时间： 2026 年   2   月   13  日

公开时间： 2026 年   2    月   28 日

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  兴安水文水资源分中心概况

一、主要职能职责

坚持把铸牢中华民族共同体意识作为水文水资源工作的主线，贯穿于全区水文事业发展规划、水文情报预报、水文基础设施建设、水文水资源监测以及自身建设等全过程各方面。依据《中华人民共和国水文条例》，开展兴安盟范围内水文行业管理相关工作。承担《中华人民共和国水文条例》和有关水文法律法规的贯彻落实工作。承担兴安盟地区水文基础设施建设工作，承担兴安盟地区的水文水资源监测工作，参与兴安盟地区重大突发水污染的水文应急监测。组织兴安盟地区所有水文站进行资料的整编、验收、刊印、上报，及会同上级部门汇编工作。负责全盟的水文数据库建设与管理工作。承担兴安盟地区水量调度相关工作；承担水资源承载能力、水资源监控能力建设的技术支撑工作，水文水资源信息网络系统和水文设施设备运行维护工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）强化党建引领，在凝聚合力与保障发展上筑根基。

持续深化政治建设，巩固拓展学习教育成果。实施“党建品 牌提质”计划，深挖水文特色。深入推进“党建+业务”深度融合，健全机制，将党的组织优势转化为发展优势。压紧压实全面从严治党主体责任链条，强化对基层测站的指导与监督，加强廉政风险防控，以高质量党建汇聚起推动兴安水文现代化建设的强大合力 。

(二)深化监测改革，在提升测报自动化智能化上求突破。

1.全力推进“四预”能力建设

加快智能报汛系统调研与建设步伐，建设一套可智能预审核 功能的报汛系统，自动校验数据；人工仅复核异常数据，缩短处 理时间。力争实现水雨情信息自动采集、智能预审与高效传输。 完善洪水预报方案，探索引入新技术，提升中小河流预报精度和 预见期 。

2.巩固拓展现代化监测模式

深化“巡测优先、驻巡结合、应急补充”体系，优化巡测路 线与频次。加强对 ADCP、雷达波等自动化设备的比测分析与应用 推广，提高数据自动采集率和可用性，对有条件的测站实行“巡测为主、驻测为辅”的测验方式，逐步实现“巡测优先、驻巡结合、应急补充”的测验方式。

3.加大水文技术服务、提升水文形象

密切联系水利、防汛、应急等部门，在防汛抗旱、水资源开 发利用及水生态保护等领域提供水文数据支撑，助力地方政府经 济建设，提升水文行业形象。

(三)强化数据内核，在保障质量与深化应用上出实招。

1.严守资料质量生命线

严格执行“四随”和“日清月结”制度，强化测验、报汛、 整编全过程质量控制。深化水文资料整编改革，推进整编软件全面应用。高标准完成2025年度各类水文资料的审查、汇编与归档。

2.推动数据资产深度开发

在完成《2025年度地下水水位动态分析报告》《水资源公报》 《水文年报》等规定动作基础上，尝试开展专题性、融合性分析  研究。挖掘数据价值，提升服务的针对性和前瞻性。

(四)补齐短板弱项，在夯实基础与增强韧性上下功夫。

1.加速基础设施升级

积极跟进并协助完成“母亲河复苏”监测计量体系等新建项 目的建设与验收。科学规划“十五五”储备项目，重点解决偏远站点设施短板和设备老旧问题。完成泉水监测站建设方案编制。

2.强化应急保障能力

定期梳理、维护和更新应急监测设备库，补充关键装备。常态化开展超标准洪水突击演练和突发水污染事件应急演练，提升队伍的快速响应和协同作战能力。完善应急预案，确保关键时刻 拉得出、测得准、报得快。重点建设应急监测队伍，提高应急监测能力和水平，有效解决测站人员不足和监测设备短缺问题，适 应水文测验方式改革。

3.加大运维监管力度

科学制定运维预算，严格把控第三方运维考核与管理，利用信息化手段加强运维过程监督，确保各类监测站点稳定高效运行。

(五)坚持人才强业，在激发活力与培育动能上见实效。

1.实施精准化培训

围绕无人船测量、新型ADCP 应用、电子水准仪、水生态监  测、大数据分析等前沿技术和薄弱环节，拟定培训计划，采取“请 进来、走出去”、师徒结对、实战练兵等多种形式，提升培训实效。计划组织业务骨干赴先进省市交流学习。

2.优化队伍成长环境

配合做好干部选拔配备工作，健全科室管理力量。关心职工 身心健康，研究完善汛期高强度工作条件下的激励与保障机制。 营造鼓励创新、宽容失败、持续学习的工作氛围。

(六)拓展服务领域，在乡村振兴上显担当。

按照上级部署，继续做好驻村帮扶工作，保持帮扶政策总体 稳定。重点在动态监测防止返贫、特色产业指导、乡村治理提升等方面持续用力，巩固拓展脱贫攻坚成果，展现我单位在地方社 会的责任担当。

第二部分  2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴安水文水资源分中心单位 2026年度收入、支出预算总计  1880.76万元，与上年相比收、支预算总计各增加152.31万元，增加8.81%。其中：

（一）收入预算总计1880.76万元。包括：

1．本年收入合计1880.76万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1842.76万元，与上年相比增加132.15万元，增长8.44%。主要原因是：项目支出涉及大型护坡维修等较上年增加8.00万元，基本支出2026年在职人员新考录增加且涉及调资，相应人员工资及保险、公用经费均有所增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。。主要原因是：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是：不存在此项内容。主要原因是：不存在此项内容。

（5）事业收入  38.00 万元，与上年相比增加 38.00 万元，增长 100 %。主要原因是：上年度事业支出非财政拨款支出主要经费来源于非财政拨款结余，本年度资金来源于事业收入。

（6）事业单位经营收入  0 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0 %。主要原因是：不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是：不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：不存在此项内容。

2．上年结转结余 0万元。与上年相比减少 38.00 万元，减少  100  %。主要原因是：本年度无结转结余，上年度结转结余为非财政拨款结转结余。

（二）支出预算总计  1880.76 万元。包括：

1．本年支出合计  1880.76  万元。

（1）社会保障和就业（类）支出  188.83 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金、事业单位离退休人员取暖费及生活补助。与上年相比增加  21.89 万元，增长  13.11   %。主要原因是：事业单位调资及新增新考录在职人员，相应养老保险和职业年金增加。

（2）卫生健康（类）支出 92.89 万元，主要用于事业单位职工医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比增加 11.29 万元，增长 13.84 %。主要原因是：事业单位调资及新增新考录在职人员，相应事业单位职工医疗保险及公务员医疗补助增加。

（3）农林牧水（类）支出 1508.08 万元，主要用于机构运行、人员工资及专项业务工作。与上年相比增加 106.25 万元，增长  7.58 %。主要原因是：项目支出涉及大型护坡维修等较上年增加8.00万元，基本支出2026年在职人员新考录增加且涉及调资，相应机构运行及人员经费增加。

（4）住房保障（类）支出 90.96 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。与上年相比增加 12.89 万元，增长16.51 %。主要原因是：事业单位调资及新增新考录在职人员，相应住房公积金增加。

2．年终结转结余   0  万元，主要原因是：不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

兴安水文水资源分中心单位 2026年度收入预算总计 1880.76 万元，包括本年收入  1880.76  万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入 1880.76 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

图1.收入预算图（可以饼图列示）

图2.支出预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

兴安水文水资源分中心单位2026年度支出预算合计  1880.76 万元，其中：

基本支出  1334.76 万元，占  70.97  %；

项目支出   546.00  万元，占  29.03  %；

事业单位经营支出 0 万元，占  0  %；

上缴上级支出  0 万元，占 0  %；

对附属单位补助支出 0  万元，占  0  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴安水文水资源分中心单位2026年度财政拨款收、支总预算  1842.76  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 114.31   万元，增长 6.61 %。主要原因是：项目支出涉及大型护坡维修等较上年增加8.00万元，基本支出2026年在职人员新考录增加且涉及调资，相应机构运行及人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况）

兴安水文水资源分中心单位2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 1842.76 万元，与上年相比增加 145.31 万元，增长  8.56  %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 188.83 万元，与上年相比增加 21.89 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 39.70 万元，与上年相比减少  1.53  万元，减少3.71 %。变动原因：退休人员死亡3人。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 99.42  万元，与上年相比增加  15.62 万元，增长18.64 %。变动原因：在职人员调资，以及新考录在职人员，相应保险增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 49.71 万元，与上年相比增加 7.81 万元，减少18.64 %。变动原因：在职人员调资，以及新考录在职人员，相应保险增加。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 92.89 万元，与上年相比增加 11.29 万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算 50.65 万元，与上年相比增加  7.42  万元，增长  17.16  %。变动原因：在职人员调资，以及新考录在职人员，相应保险增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算   42.23 万元，与上年相比增加  3.86 万元，增长  10.06  %。变动原因：在职人员调资，以及新考录在职人员，相应保险增加。

（三）农林水支出（类）

农林水类年初预算数为 1470.08 万元，与上年相比增加 68.25 万元。其中：

1.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 33.00 万元，减少 100 %。变动原因：2026年项目资金类款项全部列入水文测报（项）。

2.水利（款）水质监测（项）。年初预算 0  万元，与上年相比减少  35.00 万元，减少 100 %。变动原因：2026年项目资金类款项全部列入水文测报（项）。

3.水利（款）水文测报（项）。年初预算 1470.08 万元，与上年相比增加  136.25万元，增长10.21 %。变动原因：在职人员调资，以及新考录在职人员，另外2026年项目资金类款项全部列入水文测报（项）。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 90.96 万元，与上年相比增加 12.89 万元，增加16.51%。变动原因：在职人员调资，以及新考录在职人员，相应保险增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兴安水文水资源分中心单位2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  1334.76  万元，其中：

（一）人员经费  1271.47 万元。主要包括：基本工资380.78万元、津贴补贴217.61万元、奖金64.35万元、绩效工资176.32万元、机关事业单位养老保险缴费99.42万元、职业年金缴费49.71万元、职工基本医疗保险缴费50.65万元、公务员医疗补助缴费42.23万元、其他社会保障缴费4.75万元、住房公积金90.96万元、其他工资福利支出3.73万元、退休费39.70万元、生活补助51.24万元。

（二）公用经费  63.29  万元。主要包括：办公费3.45万元、印刷费1.50万元、电费4.50万元、邮电费0.5万元、取暖费6.50万元、差旅费6.07万元、委托业务费0.25万元、工会经费14.56万元、公务用车运行维护费5.00万元，其他商品服务支出19.75万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况）

兴安水文水资源分中心单位2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出28.80万元，其中因公出国（境）费支出0  万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 28.80 万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  28.80  万元，比上年预算减少0.20 万元，减少 0.69 %；其中：不存在此项内容。

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少）  0  万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  28.80   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算减少 0万元，主要原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支 28.80 万元，比上年预算减少0.20万元，主要原因：按照厉行节约要求节约三公经费。

3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

兴安水文水资源分中心单位 2026年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度国有资本经营支出预算安排情况）

兴安水文水资源分中心单位 2026年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度项目支出预算安排情况）

兴安水文水资源分中心单位 2026年度预算安排项目 5 个，项目预算总金额546.00 万元。其中，财政本年拨款金额 546.00万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金0万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

（反映所有部门（单位）年度机构运行经费支出预算安排情况）

兴安水文水资源分中心单位 2026年度机构运行经费预算支出 63.29 万元，与上年相比增加 7.19 万元，增长 12.82 %。主要原因是：在职人员调资，以及新考录在职人员，相应公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

兴安水文水资源分中心单位 2026年度政府采购支出预算总额 109.44万元，其中：拟采购货物支出 29.24 万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 80.20 万元。

十三、国有资产占用情况说明

兴安水文水资源分中心单位 共有车辆6 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车  5 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明 

兴安水文水资源分中心单位 2026年度填报绩效目标的预算项目 21个，公开项目21个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预 1880.76 万元，占全部项目预算的100%。 

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：辛婧               联系电话：*开通会员可解锁*

第五部分  2026年度兴安水文水资源分中心单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

详见附件

附件：兴安部门预算公开表.xlsx