一、项目概况

　　（一）基本情况。

　　为提升海龙围流域防洪排涝能力，改善海龙科创区交通条件，提升产业平台的基础设施供给能力，开展了粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程建设。本项目位于凤池涌、海中涌、江尾涌(含支涌)、菊树北涌、菊树南涌、西浦涌(含支涌)、生北涌、竹脚涌(含支涌)、西三涌、文昌涌、赤岗涌、虾庙涌、猎口涌、大沙河等河涌涌边及海龙科创区，建设内容主要包括河道工程、排水管网工程、滨水空间工程、交通工程等四大类工程建设，估算总投资87819.46万元，总债券资金需求45000万元，主要用于项目的勘察、设计、施工等费用支出。

　　（二）绩效目标情况。

　　1.本项目实施期总体绩效目标为：提升海龙围流域防洪排涝能力，改善荔湾区河涌水环境，完成排水达标创建，提升粤港澳大湾区海龙科创区的生态环境，改善海龙科创区交通条件，提升产业平台的基础设施供给能力，构建产城融合发展的珠江西岸优质生活圈，改善生态环境、促进周边区域发展。

　　2.2025年度绩效目标为：

　　重点建设智慧水务，提升流域防洪排涝能力，改善荔湾区河涌水环境，构建系统性、连续性、高品质的生态生活空间。

　　3.本项目的2025年度绩效指标如下表所示：

　　二、项目绩效指标分析

　　（一）项目决策情况

　　1.项目立项情况

　　本项目于*开通会员可解锁*完成《粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程可行性研究报告》编制，并于*开通会员可解锁*取得《广州市荔湾区发展和改革局关于粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程可行性研究报告的复函》（荔发改投资【2020】14号）批复，已充分开展可研等前期论证工作。

　　2.目标情况

　　绩效目标及绩效指标围绕项目年度建设任务开展设定，产出及效益，指标及目标的设定合理、明确。

　　3.预算编制情况

　　2025年度，我局按要求开展预算编制工作。2025年计划发行专项债券21500万元，实际发行债券金额6450万，实际预算资金6450万元。

　　（二）项目实施过程情况

　　1.资金管理情况

　　2025年，粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程累计安排专项债资金6450万元，累计完成支付6450万元，完成率100%，其中区水务局使用1200万元，区住房建设和园林局使用5250万元。主要用于用于项目的勘察、设计、施工等费用支出，分别为凤池涌综合整治工程29.471875万元、竹脚涌支涌综合整治工程471.115049万元、西浦（含支涌）整治工程8.868973万元、江尾涌（含支涌）综合整治工程97.864918万元、菊树北涌整治工程181.85131万元、菊树南涌整治工程231.348849万元、生北涌整治工程19.479026万元、海龙围流域排水单元达标创建工程(海龙街片区)、海龙围流域排水单元达标创建工程(中南街片区)160万元、海龙科创区起步区周边道路建设工程13.796875万元、白鹤沙大桥建设工程5236.203125万元。经过绩效自评估，财务资料真实完整，财务按市区的债券支付有关制度核算、严格按规定用途和标准使用资金，无虚列、截留、挤占、挪用等问题。

　　2.组织管理

　　本项目实施单位、项目主管部门和资产管理部门均为广州市荔湾区水务局、广州市荔湾区住房建设和园林局。建设过程中，项目已按规定履行报批手续，按规定开展招投标、建设、验收等工作。本项目2025年支出的子项及项目进度为：凤池涌综合整治工程已完工；竹脚涌支涌综合整治工程已完工；西浦（含支涌）整治工程已完工；江尾涌（含支涌）综合整治工程已完工；菊树北涌整治工程已完工；菊树南涌整治工程已完工；生北涌整治工程已完工；海龙围流域排水单元达标创建工程(海龙街片区)已完工、海龙围流域排水单元达标创建工程(中南街片区)已完工；海龙科创区起步区周边道路建设工程已完工并开放通行；白鹤沙大桥建设工程施工形象进度达37.36%。

　　项目在实施过程中，荔湾区水务局、荔湾区住房建设和园林局作为行业主管部门，严格履行监管职责，全程对该项目进行业务指导与管理，建立严谨细致的评价作风，提高管理者的素质，切实保证项目质量，使绩效评价对管理发展真正起到推动作用，提高工作绩效的改进状况和管理效率。同时定期收集项目绩效运行信息，分析预测绩效运行趋势，加快项目执行进度。2025年度，项目按照相关要求开展绩效评估等工作，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

　　（三）项目产出情况

　　项目产出指标：数量指标：安全事故发生数为0，项目本年度未发生安全事故，已达标。

　　项目产出指标：数量指标：工程合格率100%，已实施工程合格率为100%，已达标。

　　产出指标：质量指标：汛期重大安全事故发生率100%，汛期未发生安全事故，已达标。

　　（四）项目效益情况

　　效益指标：社会效益指标：有所减少内涝风险，已达标。

　　效益指标：生态效益指标：改善水环境，已达标。

　　效益指标：生态效益指标：提升防洪排涝能力，已达标。

　　本项目深入推进粤港澳大湾区建设，通过对问题河涌进行综合整治，加强菊树北、生北涌、竹脚涌等工程建设，打造安全的防灾减灾体系、高效的水资源利用体系、清洁和水环境保障体系，建设开放休闲滨水空间，提升区域的滨水活力。实施海龙科创区起步区周边道路建设工程、白鹤沙大桥建设工程，提高区域交通、居住、营商环境，将吸引先进制造业、高端服务业入驻，为增加就业、税收创造条件。

　　（五）成本管理分析

　　2020年-2025年，项目累计发行并支出专项债券资金28250万元，未超过总债券资金需求45000万元。

　　三、项目综合评价情况及评价结论

　　2025年度，通过实施粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程，提升了海龙围流域防洪排涝能力，改善了荔湾区河涌水环境，完成排水达标创建，提升了粤港澳大湾区海龙科创区的生态环境，改善了海龙科创区交通条件，提升了产业平台的基础设施供给能力，构建了产城融合发展的珠江西岸优质生活圈，改善了生态环境、促进了周边区域发展。年度绩效目标、项目绩效指标均已完成，自评得分为100分。

　　四、项目主要绩效、经验及做法

　　本项目的建设改善了河道及两岸的水生态环境，为周边居民提供了一个良好的休闲亲水场所，是保证社会和谐、促进经济可持续发展的公益性工程，均具有重大意义，为在海龙科创园区商住提供行政与居住、出行与交通、商务与办公、研发与设计、知识孵化与转化的提供多元化综合配套服务，优化人文社会环境，提升城市品位，创造最佳的投资环境、营商环境和生活环境。

　　五、存在问题

　　无。

　　六、相关建议

　　加快各子项工程建设，促进各项目早日投产，发挥效益。

　　七、需要说明的其他事项

　　无。