一、项目概况

　　（一）基本情况。

　　为改善荔湾区城市水环境，对提高区域内人民的生活质量，开展了广佛高质量发展融合实验区——荔湾片区水环境品质提升工程建设。本项目建设范围涵盖我区22条街道，主要建设内容为对荔湾区行政区域范围内的水体环境进行整治、完善单元排水达标、维护修缮河涌用水、海绵城市等19个子项目。实施年度为2022-2026年，估算总投资194467万元，总债券资金需求65000万元，主要用于项目的勘察、设计、施工等费用支出。

　　（二）绩效目标情况。

　　本项目实施期总体绩效目标为：围绕建设“广佛高质量发展融合试验区”总体定位，进一步完善区域内城市基础服务设施，推动两市实现深度融合和携手共进；重点建设区域内管网工程及其相关配套工程，提升流域防洪排涝能力，改善荔湾区河涌水环境，构建系统性、连续性、高品质的生态生活空间。

　　2.2025年度绩效目标为：

　　围绕建设“广佛高质量发展融合试验区”总体定位，进一步完善区域内城市基础服务设施，推动两市实现深度融合和携手共进；重点建设区域内管网工程及其相关配套工程，提升流域防洪排涝能力，改善荔湾区河涌水环境，构建系统性、连续性、高品质的生态生活空间。

　　3.本项目的2025年度绩效指标如下表所示：

　　二、项目绩效指标分析

　　（一）项目决策情况

　　1.项目立项情况

　　本项目于*开通会员可解锁*完成《广佛高质量发展融合实验区——荔湾片区水环境品质提升工程项目建议书》编制，并于*开通会员可解锁*取得广州市荔湾区发展和改革局关于广佛高质量发展融合实验区-荔湾区水环境品质提升工程项目建议书的复函》（荔发改投批〔2022〕10号）批复，已充分开展可研等前期论证工作。

　　2.目标情况

　　绩效目标及绩效指标围绕项目年度建设任务开展设定，产出及效益，指标及目标的设定合理、明确。

　　3.预算编制情况

　　2025年度，我局按要求开展预算编制工作。2025年计划发行专项债券10000万元，实际发行债券金额2700万元，实际预算资金2700万元。

　　（二）项目实施过程情况

　　1.资金管理情况

　　2025年，广佛高质量发展融合实验区——荔湾片区水环境品质提升工程累计安排专项债资金2700万元，累计完成支付2700万元，完成率100%。主要用于用于项目的勘察、设计、施工等费用支出，分别为2024年荔湾区水务局荔湾湖流域幸福河湖-河湖智慧管护系统建设项目173.08万元、驷马涌流域排水单元达标创建工程548.788279万元、大坦沙流域排水单元达标创建工程6万元、芳村围流域排水单元达标创建工程48.504678万元、荔湾区西濠涌流域排水单元达标创建工程243.919007万元、老旧小区排水单元达标创建工程（茶滘街片区）75.088796万元、老旧小区排水单元达标创建工程（荔湾南片区不含茶滘街）900.742838万元、花地河滨水环境整治工程（示范段）600.022177万元、花地河滨水环境整治工程(花地河东侧恒荔湾畔段)94.657343万元、东风西路以南片区清污分流工程——配套排水单元达标创建工程9.196882万元。经过绩效自评估，财务资料真实完整，财务按市区的债券支付有关制度核算、严格按规定用途和标准使用资金，无虚列、截留、挤占、挪用等问题。

　　2.组织管理

　　本项目实施单位、项目主管部门和资产管理部门均为广州市荔湾区水务局。建设过程中，项目已按规定履行报批手续，按规定开展项目招投标、建设、验收等工作。本项目2025年支出的子项及项目进度为：2025年荔湾区水务局荔湾湖流域幸福河湖-河湖智慧管护系统建设项目目前已经完成设备建设、平台搭建、设备功能验收等工作，目前正向区政数局申请密评，并待密评结束后进行区政数项目验收；驷马涌流域排水单元达标创建工程已完工、大坦沙流域排水单元达标创建工程已完工、芳村围流域排水单元达标创建工程已完工、荔湾区西濠涌流域排水单元达标创建工程已完工、老旧小区排水单元达标创建工程（茶滘街片区）已完工、老旧小区排水单元达标创建工程（荔湾南片区不含茶滘街）已完工、花地河滨水环境整治工程（示范段）形象进度100%；花地河滨水环境整治工程(花地河东侧恒荔湾畔段)形象进度10%；东风西路以南片区清污分流工程——配套排水单元达标创建工程已完工。

　　项目已按规定履行报批手续，按规定开展项目招投标、建设。项目在实施过程中，荔湾区水务局作为行业主管部门，严格履行监管职责，全程对该项目进行业务指导与管理，建立严谨细致的评价作风，提高管理者的素质，切实保证项目质量，使绩效评价对管理发展真正起到推动作用，提高工作绩效的改进状况和管理效率。同时定期收集项目绩效运行信息，分析预测绩效运行趋势，加快项目执行进度。2025年度，项目均按照相关要求开展绩效评估等工作，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

　　（三）项目产出情况

　　项目产出指标：数量指标：安全事故发生数为0，项目本年度未发生安全事故，已达标。

　　项目产出指标：数量指标：施工期间工地检查频次不少于每个月一次，已实施工程合格率为100%，已达标。

　　产出指标：质量指标：已完工工程质量合格率100%， ，已达标。

　　产出指标：质量指标：汛期重大安全事故发生率100%，汛期未发生安全事故，已达标。

　　产出指标：时效指标：建设进度100%，本年度计划建设任务已完成100% ，已达标。

　　（四）项目效益情况

　　效益指标：社会效益指标：有所减少内涝风险，已达标。

　　效益指标：社会效益指标：提高河涌防洪排涝保障能力，已达标。

　　效益指标：生态效益指标：改善水环境，已达标。

　　效益指标：服务对象满意度指标，居民满意度85%，已达标。

　　项目的建设改善了服务区投资、旅游环境，促进荔湾区经济、贸易和旅游等全面发展；提高了区域居住、营商环境，为增加就业、税收创造条件。项目对改善区域水环境质量具有积极的作用；对降低区内企业的污染处理成本，提高生产效率，提高区域内人民的生活质量，改善人们的生活环境有明显的促进作用。

　　（五）成本管理分析

　　2020年-2025年，项目累计发行并支出专项债券资金14900万元，未超过总债券资金需求65000万元。

　　三、项目综合评价情况及评价结论

　　2025年度，围绕建设“广佛高质量发展融合试验区”总体定位，进一步完善了区域内城市基础服务设施，推动了两市实现深度融合和携手共进；重点建设了区域内管网工程及其相关配套工程，提升了流域防洪排涝能力，改善了荔湾区河涌水环境，助力构建了系统性、连续性、高品质的生态生活空间。年度绩效目标、项目绩效指标均已完成，自评得分为100分。

　　四、项目主要绩效、经验及做法

　　（1）工程实施后，提高广州市珠江航道的水质、改善城市市容，提高卫生水平、保护人民身体健康，有效保护广州市的母亲河－珠江。（2）本工程有效地削减了有机物和营养盐的污染，改善了珠江流域的水质，对广州市的经济发展有促进作用，其社会效益巨大。（3）本工程是把广州市建设成为一座风景优美、经济繁荣、社会稳定的现代化山水城市的基础设施，社会效益十分显著。

　　五、存在问题

　　无。

　　六、相关建议

　　加快各子项工程建设，促进各项目早日投产，发挥效益。

　　七、需要说明的其他事项

　　无。