1.截至评估基准日，标的企业银行贷款余额为2200万元，截至*开通会员可解锁*余额为2149万元（其中中国银行950万元、邮储银行449万元、农信社450万元、工商银行300万元）。产权交易合同签订前，标的企业将其持有的商标权（贝贝熊等核心商标）质押给信阳恒达实业有限公司；受让方须在股权转让完成后，对农信社及工商银行两笔合计750万元贷款提供连带责任保证以置换原担保措施，并对中国银行及邮储银行全部贷款在到期时逐笔提供连带责任保证以置换原担保措施。贷款具体构成及受让方受让成功后所需提供的担保责任、置换承诺等详见《产权交易协议之补充协议》。

2.截至评估基准日，河南核信恒达实业有限公司尚欠信阳恒达实业有限公司款项946.52万元。其中河南核信恒达实业有限公司已用其在信阳恒达实业有限公司信阳市湖东工业园区1#、2#厂房（评估值共计542.65万元）采用以物抵债方式抵给信阳恒达实业有限公司，剩余欠款403.87万元拟用河南核信恒达实业有限公司应收款项588.03万元做质押。

3.存在未决诉讼情况

（1）广东盒成动漫科技有限公司诉核信恒达一案，广州市黄埔区法院，一审，诉讼金额：552200.47元。

（2）信阳申通快递服务有限公司诉核信恒达土地承包经营权纠纷一案，信阳市浉河区人民法院，一审，诉讼金额：205万元。

4.标的企业存在租赁事宜。*开通会员可解锁*与卓凡公司签署《房产及设备租赁合同》，租赁方：信阳卓凡实业发展有限公司，租期：五年（2024.10.1-2029.9.30），租金：306.7万元/年。

5.意向受让方在公告期内有权利和义务对标的进行尽职调查，全面了解标的实际情况，一旦报名竟买，即视为完成对本项目的全部尽职调查，完全认可本项目涉及评估报告、审计报告等坡露内容，接受标的全部现状(包括瑕疵)，并自愿承担参与竞买所产生的一切法律后果，成交后若发生以不了解标的状况及瑕疵等问题为由拒绝签订产权交易合同、《产权交易合同》之补充协议、拒绝支付成交价款、放弃受让或退还交易标的等情形的，由受让方承担全部经济责任和法律风险，受让方报名时需提交承诺函。

6.标的企业房屋建筑物未办理权证、土地使用权存在抵押、信阳恒达实业有限公司为标的企业在河南农商联合银行450万元借款提供了质押担保，对标的企业应收账款的调整等事项详见评估报告（豫立评报字[2026]第033号）、审计报告（豫世会专审字(2026)第010号）、应收款项核实报告（豫世会咨字[2026]第002号）等备查文件。