根据《中华人民共和国审计法》规定，*开通会员可解锁*至11月，上海市审计局对我局2020年度至2022年度财政财务收支情况进行了审计，并于*开通会员可解锁*出具审计报告及整改意见。针对审计提出的问题，我局高度重视，积极落实问题整改。现将审计整改结果公告如下：

  一、针对“预算支出绩效管理缺乏力度”的问题

  （一）3个信息化项目建成后闲置或无法使用的问题

  相关信息化系统已分别于2024年和2025年完成更新配置、验收并投入使用；同时，制定并实施《信息化建设项目管理办法(试行)》，进一步加强对项目承接方的监督，严格按照项目建设方案实施和验收，持续开展系统维护和升级完善工作，确保系统发挥既定的绩效目标。

  （二）4台大型仪器设备使用未达预期目标的问题

  通过制定设备使用整改计划表，已扩大设备在检测项目领域、技术研究领域、标准制定修订领域的使用范围，提高设备使用率；同时，修订完善《关于“大型仪器设施共享平台建设项目”的实施办法》，依托大型仪器设施共享平台对外优化助企服务，建立良好的技术服务关系及共享机制。

  （三）个别委托业务未根据实际情况调整预算的问题

  已根据2023年委托业务实际完成情况调整支付金额；同时，严格对照预算项目绩效目标，结合实际情况动态评估预算项目，对2024年相关项目预算进行调整。

  二、针对“合同签订和履约不规范”的问题

  （一）部分工程合同审核不严，重复购买服务的问题

  针对重复购买服务的情况，已及时开展多方协商并签订补充协议，不再重复支付相关费用。

  （二）9个采购项目提前付款的问题

  相关采购项目已于2023年完成验收；同时，修订完善合同管理和采购管理办法，加强对合同订立的审核，明确合同履约要求和付款条件，严格把控合同签订、审核、款项支付、采购验收等关键环节。

  （三）超比例收取供应商保证金的问题

  已根据信息化系统运行情况向供应商退回超规定比例保证金。同时，进一步完善预算编制，抓好项目实施，提高项目执行均衡性，切实提高资金使用效益。

  三、针对“工程和资产管理存在薄弱环节”的问题

  （一）部分资产配置未执行政府采购程序的问题

  我局已督促下属单位加强政府采购制度及内控制度学习，严格按照各项规章制度执行预算。

  （二）资产、物资未及时清查、盘点的问题

  已重新开展资产清查盘点工作，并根据资产编号重新贴标签，保证账、卡、物一一对应。

  （三）个别资产未入账的问题

  即知即改，已将相关资产调整计入固定资产并计提折旧；同时，我局已督促下属单位加强对政府会计制度和国有资产管理相关制度的学习和培训，明确资产管理要求，准确核算资产，确保会计信息的真实完整。

  （四）个别工程项目监督不到位的问题

  已将涉及串标单位移出供应商名单，并停止合作；今后将加强建设项目管理，确保对项目决策、招标、实施和付款等环节实施有效监督，特别是加强对招标环节的监督。

  特此公告。

  上海市药品监督管理局

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