杰锋汽车动力系统股份有限公司

内部控制审计报告

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内部控制审计报告

中汇会审[2025]11464号

杰锋汽车动力系统股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杰锋汽车动力系统股份有限公司(以下简称杰锋动力公司)*开通会员可解锁* 的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是杰锋动力 公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,杰锋动力公司于*开通会员可解锁*按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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国家市场监督管理总局监 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大 记、备案、许可、监 扫描二维码登录"国 示系统"了解更多登 家企业信用信息公 曹信息 武仟壹佰伍拾万元整 日 2025 *开通会员可解锁*19 厦 A 幢 601 室 本 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 게 ਜ 国家信用公示系统报送公示年度报告, 丰要经营场所 额 用 464号报告使用 立日 W # # HB 餐 成 Th ( 17 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资 报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有 关报告:基本建设年度决算审计;代理记帐;会计咨询、税务 12 립 咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定 1 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 法须经批准的项目,经相关部门批准) 仅供 国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn (1/1) 特殊普通合伙企业 执行事务合伙人 余强,高峰 9*开通会员可解锁*74063A 用代码 信 ਸੀ। 篇 ж 会 道 社 電 1 米 44 ਮ 统

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