我院拟对内部控制风险评估及内控评价服务项目进行采购，现面向社会公示，诚邀符合条件的供应商参加，请于*开通会员可解锁*17:30之前报名。

　　一、采购项目：内部控制风险评估及内控评价服务项目

　　二、采购项目简介：

　　（一）采购组织形式：非政府采购。

　　（二）服务要求：

　　1.根据财政部《行政事业单位内部控制评价办法》要求及国家卫健委《公立医院内部控制管理办法》国卫财务发〔2020〕31号第十九条、第二十条的要求，全面、系统、客观地识别、分析本院经济活动及相关业务活动存在的风险，确定相应的风险承受度及风险应对策略并形成书面报告。（实质性要求）

　　2.按照财政部《行政事业单位内部控制评价办法》要求及《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发[2020]31号）第四十九条的要求，对医院内部控制建立和实施的有效性进行评价并按《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发[2020]31号）第五十条的要求出具评价报告。（实质性要求）

　　3.需配备高素质且专业能力强的服务团队。其中驻场人员≥4人，含注册会计师≥1人，会计师工作经验≥3年。

　　4.供应商需安排项目负责人与采购人进行对接，并按照采购人要求安排人员在规定时间内完成风险评估及内控评价工作。（实质性要求）

　　5.提供风险评估及内控评价服务的实施方案，方案包括：①项目分析；②质量控制措施；③项目实施重难点分析及应对策略；④实施的方法和步骤方案；⑤项目人员配置及工作职责；⑥确保服务周期的措施等；⑦审核工作步骤及流程；⑧廉政、保密制度等内容。

　　6.报价要求：报价是供应商响应本项目采购需求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所需的一切费用（包括服务费用和税费、保险费、交通、用餐等各项杂费）（实质性要求）。

　　7.成交供应商对在服务期间获取的数据、信息及资料等承担保密义务，不得擅自透露给任何第三方，不得擅自对外公布，如因供应商原因导致采购人相关数据和资料泄漏的，供应商须承担相应法律责任。

　　8.供应商工作过程中须遵守廉政纪律、职业道德以及其他相关规定。

　　（三）商务要求：

　　1.实施时间：合同签订，接到院方通知后30日内完成并出具报告。

　　2.履约地点：院方指点。

　　3.成果要求：

　　①提供A4纸质的风险评估、内控评价报告各4份，并胶装成册；

　　②提供与胶装成册纸质版一致的电子版（PDF格式）一份；

　　③项目成果所有权仅归院方所有。

　　4.付款方式：供应商根据合同要求，完成所有工作任务，提交正式评估/评价报告等文本资料及全额增值税普通发票后，院方在30日内全额支付合同金额。

　　5.验收：参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)文件的相关要求进行验收。同时按国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、成交人的响应文件及承诺与合同约定进行验收。

　　6.本项目不接受联合体比选、不接受分包、转包。

　　7.其他未尽事宜，由采购人与成交供应商另行协商解决。

　　三、供应商应具备的条件及需要递交的资料：

　　（一）供应商应具备的条件

　　1.具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）；

　　2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

　　3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

　　4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

　　5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

　　6.法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函）；

　　7.遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德，供应商在参加本次采购活动前的信用记录未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信等行为（提供证明材料）；

　　8.所供的产品及服务符合国家相关法律法规及行业标准（提供承诺函）。

　　9.特殊资质要求：

　　①供应商具有国家相关部门颁发的有效期内的《会计师事务所执业证书》。

　　②项目负责人具有注册会计师执业证书。

　　（二）供应商需递交的资料

　　1.承诺函、报名函、授权书、报价单、相关产业发展情况及市场供给情况、同类采购项目历史成交信息情况（见附件）；

　　2.中小企业承诺函（见附件）(非中小企业则不填）；

　　3.廉洁承诺书+防止利益冲突报备表（见附件）；

　　4.资质证明文件：营业执照等。按生产厂家及各级代理商资质证件和各公司层级授权委托书、产品资质证件的顺序，明确体现证件齐全及各层级授权关系，包括营业执照、生产/经营许可证、医疗器械注册证/备案信息、彩页、产品使用说明书等，以上资质不涉及不提供；

　　5.采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况（见附件）；

　　6.提交的所有资料须合法、真实、有效、清晰，并加盖鲜章，按以上顺序编订成册（一正两副共三份），并在首页编制目录，提交资料未按要求提供，医院有权拒绝签收。资料提交不完整的，视为报名不成功。

　　四、报名方式

　　方式一：报名截止时间前现场递交报名资料（备注：若报名截止时间处于非工作日，可先发送电子档至邮箱，纸质档资料顺延至工作日第一天现场递交）。

　　方式二：报名截止时间之前邮寄出报名资料并发送电子版至邮箱：chenmozg@vip.qq.com后再电话联系通知，在邮寄的情况下未在截止时间内发送电子版视为未报名成功。

　　采购方式：线下采购，具体时间另行电话通知。未按通知时间到达现场签到视为放弃本项目。（参加采购活动的供应商请在医院外自行停车，院区内停车主要为病人及家属提供）。

　　五、联系方式

　　如有其他疑问，请及时联系，联系人：陈老师，电话：*开通会员可解锁*（上班时间：08:00-12:00,14:30-17:30），邮寄地址：自贡市大安区灯城西街1号南楼（2号楼）6楼自贡市第一人民医院采购科。

    附件：

    1.采购封面.doc     2.中小企业声明函.doc     3.采购-服务类承诺函+报价单.doc     4.廉洁承诺书+防止利益冲突报备表.doc     5.项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况.doc

　　自贡市第一人民医院采购科

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