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邵阳市新邵县寸石镇教育督学和管理服务办公室关于无店铺和其他零售服务的网上超市采购项目合同履约验收公告

合同

发布时间：

2026-08-31

发布于

湖南邵阳

公告内容

项目编号

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中标金额

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采购单位

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供应商

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采购代理

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公告详情

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一、 *采购人名称：邵阳市新邵县寸石镇教育督学和管理服务办公室

二、 *履约供应商名称：邵阳市双清区家美日杂店

三、 *采购项目编号： 2*开通会员可解锁*540681

四、 *合同编号: 58003988

五、 *验收单位：邵阳市新邵县寸石镇教育督学和管理服务办公室

六、 *验收日期： *开通会员可解锁*

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	散装洗手液	1	开通会员可解锁.0	\	验收通过
2	不锈钢桶	10	380.0	\	验收通过
3	保鲜膜	10	500.0	\	验收通过
4	刮水刷	2	36.0	\	验收通过
5	钢丝球	20	300.0	\	验收通过
6	竹箩筐	4	220.0	\	验收通过
7	刮丝刀	10	140.0	\	验收通过
8	刮皮刀	10	45.0	\	验收通过
9	防水围裙	20	360.0	\	验收通过
10	防水套袖	20	90.0	\	验收通过
11	砍骨头刀	2	116.0	\	验收通过
12	菜刀	4	112.0	\	验收通过
13	42cm圆切菜板	4	468.0	\	验收通过
14	一次性水杯	2	150.0	\	验收通过
15	40cm不锈钢盆	10	330.0	\	验收通过
16	洗碗布	5	32.5	\	验收通过
17	508克汰渍洗衣粉	1	55.0	\	验收通过
18	5kg白猫洗洁精	1	118.0	\	验收通过
19	好媳妇胶棉拖把	5	390.0	好媳妇\无型号	验收通过
20	好媳妇扫把扫把	10	80.0	好媳妇\扫把	验收通过
21	诺力装卸车	1	348.0	诺力\无型号	验收通过
22	兰诗 617-Y 扫把	5	30.0	兰诗\617-Y	验收通过
23	得力 19206 20只280ml双层一次性纸杯加厚办公水杯红色19206	10	80.0	得力/deli\19206	验收通过
24	榄菊驱蚊草	1	270.0	榄菊/Lanju\无型号	验收通过
25	地刷	10	150.0	\	验收通过
26	灰斗	5	50.0	\	验收通过
27	回力 HXL557 雨鞋	10	300.0	回力/Warrior\HXL557	验收通过
28	垃圾篓	10	40.0	\	验收通过
29	杀菌灭蚊灯	4	440.0	\	验收通过
30	软水管	4	440.0	\	验收通过
31	棕扫把	5	60.0	\	验收通过
32	枪手杀虫气雾剂(清新，清爽型）	10	150.0	\	验收通过
33	得力消毒液	1	100.0	得力/deli\无型号	验收通过
34	星宇胶手套	10	80.0	星宇\无型号	验收通过
35	东明黑色垃圾袋	1	180.0	东明\黑色垃圾袋	验收通过
36	好媳妇平板拖把	10	185.0	好媳妇\棉拖把	验收通过
37	中天 240L垃圾桶	2	380.0	中天\240H-11	验收通过
38	枪手灭鼠/杀虫剂杀虫剂	1	45.0	枪手/GUNNER\枪手	验收通过
39	食品红袋一件装	1	270.0	妙洁/magic\食品袋	验收通过
40	雕牌净爽青柠透明皂	10	63.0	雕牌\净爽青柠香102g	验收通过
41	500g*20瓶洁厕剂洁玉灵洁厕净	10	250.0	洁玉灵\500g*20瓶	验收通过
42	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：验收人员名单：李赛良