岳阳县麻塘中心学校关于纸杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间：
2026-09-17
发布于
湖南岳阳
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公告内容
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采购单位
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采购代理
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公告详情
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后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022一、 *采购人名称： 岳阳县麻塘中心学校
二、 *履约供应商名称： 岳阳县琴华书店（个体工商户）
三、 *采购项目编号： 229110*开通会员可解锁*023886339
四、 *合同编号: 61434180
五、 *验收单位： 岳阳县麻塘中心学校
六、 *验收日期： *开通会员可解锁*
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9563 纸杯 | 50 | *开通会员可解锁*.0 | 得力/deli\9563 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 DL003 美工刀 | 20 | 100.0 | 得力/deli\DL003 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6906 替芯/铅芯 | 60 | 696.0 | 得力/deli\6906 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6906 替芯/铅芯 | 50 | 580.0 | 得力/deli\6906 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ARP50901 针管笔 | 35 | 1050.0 | 晨光/M&G\ARP50901 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ARC92556 普通干电池 | 30 | 150.0 | 晨光/M&G\ARC92556 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ACPN0106 粉笔 | 50 | 800.0 | 晨光/M&G\ACPN0106 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AJD97339 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 370.0 | 晨光/M&G\AJD97339 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6009 剪刀 | 20 | 86.6 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 7号16粒（3代） 普通干电池 | 10 | 298.0 | 南孚/NANFU\7号16粒（3代） | 验收通过 | |
| 11 | 维达 V4028 长卷卫生纸/无芯卫生纸 卷纸 长卷卫生纸 | 30 | 915.0 | 维达/Vinda\V4028 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7102 胶棒 | 5 | 60.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 得力(deli)现金日记账 24K标准财务账册 财务用品 3450 | 6 | 96.0 | 得力/deli\3450 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 AJD97353 胶带/胶纸/胶条 | 80 | 160.0 | 晨光/M&G\AJD97353 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 7302 胶水 | 5 | 90.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 KGP-1821 针管笔 | 300 | 600.0 | 晨光/M&G\KGP-1821 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 5617 档案盒 | 20 | 240.0 | 得力/deli\5617 | 验收通过 | |
| 18 | 金得利 DC1901 风琴包/事务包 | 20 | 560.0 | 金得利/Kinary\DC1901 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 8564 票夹/长尾夹 | 20 | 240.0 | 得力/deli\8564 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 0368 订书机 | 15 | 300.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 21 | 申士 日记本 | 30 | 390.0 | 申士\18开会议记录本 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光 ADM94521 文件夹 | 260 | 468.0 | 晨光/M&G\ADM94521 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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