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开福区退役军人事务局关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告

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发布时间：

2026-01-29

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采购单位

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公告详情

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一、 *采购人名称：开福区退役军人事务局

二、 *履约供应商名称：长沙市和展贸易有限公司

三、 *采购项目编号： 28711*开通会员可解锁*93

四、 *合同编号: 58689959

五、 *验收单位：开福区退役军人事务局

六、 *验收日期： *开通会员可解锁*

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7304 胶水液体胶 50ml/瓶	1	24.0	得力\7304	验收通过
2	维达 V2182 抽纸	6	1020.0	维达/Vinda\V2182	验收通过
3	南孚普通干电池 7号电池 2粒装	10	50.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
4	南孚普通干电池 5号电池	20	50.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
5	妙洁 5112 妙洁多功能擦拭布吸水清洁抹布厨房擦地桌子玻璃杯干净不掉毛用品工具	2	26.4	妙洁/magic\5112	验收通过
6	希诺 XN-1302 保温杯 420ml 磨砂蓝	1	179.0	希诺/Heenoor\XN-1302	验收通过
7	齐心 L105 齐心 L105 50*60cm 可降解垃圾袋黑（30个/卷）	50	220.0	齐心/Comix\L105	验收通过
8	晨光 AWMY2201 白板笔	10	20.0	晨光/M&G\AWMY2201	验收通过
9	本迪 16L 水桶塑料桶	2	36.0	本迪\16L	验收通过
10	晨光 ADM94516A 文件袋　方格纽扣袋ADM94516	20	40.0	晨光/M&G\ADM94516A	验收通过
11	得力得力3164活页记事本笔记本(黑)-100页-25K(本)	8	398.4	得力/deli\3164	验收通过
12	闪迪 CZ73 （64G） U盘	2	110.0	闪迪/Sandisk\CZ73 （64G）	验收通过
13	希诺 XN-6710 玻璃杯双层带盖直身杯子	1	158.0	希诺/Heenoor\XN-6710	验收通过
14	维达（Vinda）硬盒装抽纸 V2002	1	194.0	维达/Vinda\V2002	验收通过
15	维克奇纸杯一次性纸杯 270ML 加大特厚型整箱装（80只/包 20包/箱）	1	380.0	维克奇\2428	验收通过
16	得力/deli S910 铅笔 HB 12支/盒 (单位:盒) 原木色	5	40.0	得力/deli\S910	验收通过
17	美的/Midea SH17M301b-电热水壶	1	120.0	美的/Midea\SH17M301b	验收通过
18	得力（deli）5855抽杆夹(10个/包)（单位：包）混	20	299.2	得力/deli\5855	验收通过
19	得力5308文件夹(蓝)(只)	10	98.0	得力/deli\5308	验收通过
20	晨光普惠型贴面皮面本18K112页APYF9P11	5	123.05	晨光/M&G\APYF9P11	验收通过
21	维达/Vinda 杀菌洁肤卫生湿巾 80抽湿巾	10	180.0	维达/Vinda\杀菌洁肤卫生湿巾 80抽	验收通过
22	晨光75mm背宽档案盒ADM94818	24	360.0	晨光/M&G\ADM94818	验收通过
23	晨光 ABS92733 晨光Eplus黑色长尾夹41mm（筒装）ABS92733	10	150.0	晨光/M&G\ABS92733	验收通过
24	晨光优品橡皮（小）AXP96695	10	34.5	晨光/M&G\AXP96695	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：验收人员名单：任池