一、基本情况

2025年度，平潭共获得中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金243万元，其中涉及一般项目三个，分别安排用于以下项目：（1）南海乡塘屿岛森林防护栏项目50万元；（2）龙海村体育馆建设项目143万元；（3）小型体育公园提升改造工程项目50万元。

二、绩效目标分解下达情况

2025年下达金井片区管理局193万元（闽财综指〔2024〕8号、闽财综指〔2025〕2号、岚财金〔2024〕395号、岚财金〔20245〕219号），用于龙海村体育馆建设项目143万元、用于南海乡塘屿岛森林防护栏项目50万元。下达海坛片区管理局50万元（闽财综指〔2024〕8号、岚财金〔2024〕395号），用于海坛街道小型体育公园提升改造工程建设。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

（1）2025年度龙海村体育馆建设项目资金143万元，资金分别于*开通会员可解锁*、*开通会员可解锁*已下达至金井片区管理局，资金下达率100%。

（2）2025年度南海乡塘屿岛森林防护栏项目50万元，于*开通会员可解锁*下达至金井片区，资金下达率100%。

（3）2025年度海坛街道小型体育公园提升改造工程建设项目50万元，于*开通会员可解锁*下达至海坛片区，资金下达率100%。

2.项目资金执行情况分析

（1）截至*开通会员可解锁*，龙海村体育馆建设项目中央补助资金143万元，已支出61.27万元，预算执行率42.84%。

（2）截至*开通会员可解锁*，南海乡塘屿岛森林防护栏项目中央补助资金50万元，已支出50万元，预算执行率100%。

（3）截至*开通会员可解锁*，海坛街道小型体育公园提升改造工程建设项目中央补助资金50万元，已支出50万元，预算执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

2025年度中央专项彩票公益金支持地方社会事业发展专项资金分别下达至海坛片区管理局、金井片区管理局，要求其严格执行财政有关项目资金管理的相关规定，加强预算约束，严格按照《福建省中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法（试行）》（闽财规〔2023〕24号）及财政有关项目资金管理办法执行。认真对照各项目所设定的绩效目标，如期有序完成年度绩效目标。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2025年中央专项彩票公益金支持我区3个社会公益事业项目，通过建设体育馆、小型体育公园，增强居民体质，丰富大家的业余的生活，促进邻里交流，营造健康文明的风气，推动全民健身热潮。通过修建森林防护栏，改善我区塘屿岛南中村村容村貌，消除塘屿岛主干道道路安全隐患，保障居民出行安全。

2025年度累计完成2个项目建设目标，1个项目正在建设中。其中：（1）2025年完成小型体育公园白鹭社区篮球场建设，项目于*开通会员可解锁*完成验收。（2）完成南海乡塘屿岛森林防护栏项目建设，在道路两侧增设安全防护栏，安装长度1769米，护栏高度1.27米，单跨1.49米。项目于*开通会员可解锁*竣工验收。（3）龙海村体育馆项目为新建一座面积约为500平方米的体育馆，建设内容包括主体工程、内部装修装饰及配套相关设施设备等。项目于*开通会员可解锁*开工，目前项目正在加快建设中。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标

（1）数量指标

2025年度完成海坛街道小型体育公园提升改造1个支持体育类项目。增加公益面积650平方米，实现直接受益人群11000人。完成南海乡塘屿岛森林防护栏1个支持其他社会公益项目，增加公益面积1769米，实现直接收益人数2000人。

（2）质量指标

2025年所涉及的三个项目均完成项目规划编制，项目编制完整性、合规性100%；小型体育公园提升改造工程、南海乡塘屿岛森林防护栏等2个项目已完成验收，龙海村体育馆项目还在建设中，项目验收合格率67%，按规定标明宣传标识完成67%。

（3）时效指标

2025年，我区所涉及的中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金，均根据工作安排按时上报资金使用情况，并按时向社会公告项目实施情况，完成情况100%。

2.效益指标

（1）社会效益指标

2025年海坛街道小型体育公园提升改造及龙海村体育馆项目建设补充完善我区体育设施设备，有效满足居民建设锻炼需求，有效弥补当地社会公益事业欠账，完成100%；南海乡塘屿岛森林防护栏项目有效消除道路安全隐患，保障居民出行，有效弥补当地社会公益事业欠账，完成情况达90%以上。

（2）可持续影响指标

2025年小型体育公园提升改造工程、南海乡塘屿岛森林防护栏、龙海村体育馆建设等三个项目进一步提升社会公益机构的服务能力和水平，完成100%。

3.满意度指标

2025年度海坛街道小型体育公园提升改造项目满意度达92%，龙海村体育馆建设项目满意度达90%，南海乡塘屿岛森林防护栏项目满意度达90%以上。