六安市城区新老淠河综合管理处2025年度项目支出绩效自评清单

序号

项目名称

备注

1

运转维护费-月亮岛及老淠河两岸景观带管护经费

2

运转维护费-新老淠河综合管理经费

3

运转维护费-淠河湿地公园运行维护经费

4

野生动植物保护

5

六安市城区新老淠河综合管理处2025年运转经费

项目名称

运转维护费-月亮岛及老淠河两岸景观带管护经费

主管部门

059-六安市城市管理局

实施单位

059003-六安市城区新老淠河综合管理处

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算

数

全年执行数

分值 执行率

得分

年度资金总额：

1453.12

1453.12

1393.60

10

95.90%

9.59

其中：本年财政拨款

1453.12

1453.12

1393.60

—

专项债券资金

0.00

0.00

0.00

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过项目实施完成对老淠河两岸及月亮岛约317.34万平方米的园林绿化精细化管养、新老淠河及凤凰河1124.6万平方米日常水面打捞保洁；老淠河两岸及月亮岛等景观亮化维护、三座橡胶坝的日常管养维护、以及各类市政设施的维修及改造，达到景观园林优美，道路绿化整洁、橡胶坝安全运行、养护规范标准、水面净、排水口净、滩地净、水草净、取水口净等五净标准，确

保亮灯率达到95％以上及线路安全使用。

通过项目实施：1、完成老淠河两岸及月亮岛约317.34万平方米的园林绿化、广场、人行道、体育运动场等日常管理； 2、完成新老淠河及凤凰河1124.6万平方米日常水面打捞保洁； 3、完成了老淠河两岸及月亮岛等景观亮化日常维护管理，各类灯具维修更换、光源更换，灯杆、线缆、开关柜、变压器等维修，亮化设施看护等，维护景观带亮化基础设施完好，提升老淠河及月亮岛亮化景观效果，完成了老淠河两岸及月亮岛等景观亮化日常维护管理。 4.完成了三座橡胶坝电费、机电及电气设备等维修、水位自动观测设施运行维护费及安全监测费用等；根据汛前检查情况对三座橡胶坝电动阀门、电动装置、水泵、电机、高压柜、低压柜等进行了保养，确保橡胶坝的安全运行。

绩效指标

一级指标 二级指标

三级指标

年度指标

值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

新老淠河水面保洁面积

＝1124.6

万平方米/

天

1124.6万平方米

/天

2

2

新老淠河景观带绿化养护面积

＝317.34

万平方米/

天

317.34万平方米

/天

2

2

灯具

＝3000盏/

年

980盏/年

2

1

按每年实际损坏量进行维修

线缆

＝15万米/

年

3310米/年

2

1

按每年实际损坏量进行维修

开关柜

＝40面/年

11面/年

2

1

按每年实际损坏量进行维修

管理用房

＝6000平

方米/年

6000平方

2

2

健身器材

＝150件/

年

150件

2

2

沿河防护栏杆

＝2.6万米

/年

2.6万米

2

2

广场园路面积

＝33万平

方米/天

33万平方米/天

2

2

质量指标

景观带绿化养护完成率

≥95%

95%

2

1

管护企业对景观带精细化养

护力度有待加强

施工质量验收达标率

≥95%

95%

2

2

项目验收合格率

≥98%

95%

2

2

水面漂浮物等垃圾有效处理率

≥98%

98%

2

1

水面保洁力度有待加强

时效指标

园林绿化保洁时效

每日

每日

2

2

水面保洁时效

每日

每日

2

2

项目完成时间进度

*开通会员可解锁*

30日前完

*开通会员可解锁*

前完成招标工

2

2

新老淠河水面保洁项目预算执行情况

按月考核

支付

按月考核支付

2

2

老淠河两岸、月亮岛景观亮化设施维护项目预算执行情况

按季度考

核支付

按季度考核支付

2

2

成本指标

项目总成本节约率

≤100%

≤100%

4

4

景观带草坪绿地等综合管理养护单价

≤3.16元

/m2

≤3.16元/m2

2

2

水面保洁综合管理养护综合养护单价

≤0.2元

/m2

≤0.2元/m2

2

2

橡胶坝管养经费

≤41万元/

年

38.7

2

2

市政设施岁修

≤141.69

万元/年

117.14

2

2

亮化设施维护

≤42.6万

元/年

41.85

2

2

绩效指标

效益指标

(30分)

经济效益

0

0

社会效益 通过该项目的实施，保障了景观带亮灯率

≥95%

94%

10

9

为市民群众提供便民服务能

力有待提升

生态效益

通过该项目的实施，改善了老淠河两岸及月亮岛园林绿化环境

≤317.34万平方米

317.34万平方米

/天

5

3.5

景观带管护能力有待提升

通过该项目的实施，改善了新老淠河及凤凰河水生态环境

≤1124.6万平方米

1124.6万平方米

/天

5

3.5

水面保洁力度有待提升

可持续影

响

通过该项目的实施，维持景观带亮化养护管理正常发展，提高了亮化设施的使用寿命。

≤3000盏

980盏

10

9

制度保障有待进一步健全

满意度指标(10分)

服务对象

满意度

社会公众满意度

≥95%

94%

10

9

现场走访进行满意度调査，大部分群众满意，并对反馈

问题进行整改。

总分

100

88.59

项目名称

运转维护费-新老淠河综合管理经费

主管部门

059-六安市城市管理局

实施单位

059003-六安市城区新老淠河综合管理处

项目期限

5年

其中：建设期限

运营期限

资金投向领域

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算

数

全年执行数

分值 执行率

得分

年度资金总额：

55.30

55.30

33.46

10

60.51%

6.05

其中：本年财政拨款

55.30

55.30

33.46

—

专项债券资金

0.00

0.00

0.00

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过项目的实施，保障了景观带日常浇灌养护、公厕用水及景观带和橡胶坝

工程监控系统安全运转，进一步推动城市管理工作的常态化。

通过项目的实施：完成对新老淠河综合管理处的机房数据交换设备、存储设备以及凤凰河橡胶坝、橡胶中坝、城北橡胶坝管理房内的配套监控摄像机、交换设备、存储设备等进行维修和更新；对新淠河景观带内的配套监控摄像机、太阳能发电和存

储设备、无线网络服务等进行更新。

绩效指标

一级指标 二级指标

三级指标

年度指标

值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

一期两河全球眼运行监控点年度维护数量

＝13个/年

13

5

5

全球眼监控系统运行监控点年度维护数量

＝32个/年

32

5

5

老淠河景观带运动场、六州广场及沙滩浴场监控点年度维护数量

≤13处/年

13

5

5

质量指标

项目验收合格率

≥95%

95

5

5

施工质量验收达标率

≥95%

95

5

5

时效指标

二级平台监控及防汛报价系统管养项目预算资金执行情况

*开通会员可解锁*前

完成

达成预期指标

5

5

项目完成情况

*开通会员可解锁*

30日前完成招标工

作，7月31

达成预期指标

5

5

成本指标

项目总成本节约率

≤100%

100

5

5

公厕及管理房用水成本

≤9万元/

年

8.8

5

5

监控系统运行维护年度成本

≤46.3万

元/年

24.66

5

5

效益指标

(30分)

经济效益

0

社会效益

通过该项目的实施，确保了景观带和橡胶坝工程监控系统安全运转。

≤56处

56

10

8

景观带其他监控设备还有待

升级和更新

生态效益

通过该项目的实施，促进了城市经济社会可持续发展，保障景观带的整洁、优美及安全。

≤16座

16

10

8

监控系统管理能力有待进一

步提高

可持续影

响

通过该项目的实施，能够提高防汛能力。

≤3座

3

10

8

监控系统利用能力有待进一

步提高

满意度指标(10分)

服务对象

满意度

社会公众满意度

≥95%

94

10

8

现场走访进行满意度调查，大部分群众满意，并对反馈

问题进行整改

总分

100

88.05

项目名称

运转维护费-淠河湿地公园运行维护经费

主管部门

059-六安市城市管理局

实施单位

059003-六安市城区新老淠河综合管理处

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算

数

全年执行数

分值 执行率

得分

年度资金总额：

20.00

20.00

16.74

10

83.72%

8.37

其中：本年财政拨款

20.00

20.00

16.74

—

专项债券资金

0.00

0.00

0.00

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过项目的实施，达到保护湿地生态系统，维持湿地物种多样性及其生态效

益持续发挥的效果，从而改善区域生态状况，促进经济社会可持续发展。

通过项目的实施，达到保护湿地生态系统，维持湿地物种多样性及其生态效益持续发挥的效果，从而改善区域生态状况，促

进经济社会可持续发展。

绩效指标

一级指标 二级指标

三级指标

年度指标

值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

清理外来物种面积

＝1万平方

/年

＝1万平方

4

4

开展2025年度安徽淠河国家湿地公园动植物动态监测

＝1项

＝1项

4

4

湿地保育区横排头水质自动监测设备每年运行及维保费

≤1项

＝1项

4

4

质量指标

淠河国家湿地公园外来物种清理达标率

≥90%

≥90%

4

4

横排头水质自动监测设备维护达标率

≥90%

≥90%

4

4

科研监测成果通过率

≥90%

≥90%

4

4

时效指标

外来物种清理时效

6月30日前完成50%，9月30日前

已完成

4

4

横排头水质自动监测设备维护时效

6月30日前完成50%，

11月30日

已完成

4

4

科研监测报告编制时效

6月30日前完成50%，

11月30日

已完成

4

4

成本指标

清理外来物种费用

≤5万元/

次

2.46

5

4

企业中标价格过低，可能影响后续该项目的招标工作，后期将加强对投标企业的监

开展2025年度安徽淠河国家湿地公园动植物动态监测费用

≤10万元/

年

8.39

4

4

湿地保育区横排头水质自动监测设备每年运行及维保费用

≤5万元/

年

5.89

5

4

实际支出略有超支，后期将严控预算成本

效益指标

(30分)

经济效益

社会效益 淠河国家湿地公园生态环境维护结果好评率

≥85%

≥85%

10

8

环境保护宣传不到位，湿地内存在丢弃垃圾的情况，后期将加强湿地日常巡护，组

生态效益 淠河国家湿地公园生物多样性稳定程度

≥90%

≥90%

10

8

淠河湿地位于鸟类迁飞通道，目前湿地公园生态稳定，物种增长较为明显，后

可持续影

响

项目可持续发挥作用的期限

≥1年

≥1年

10

10

满意度指标(10分)

服务对象

满意度

社会公众满意度

≥90%

≥90%

10

8

湿地宣传不够广泛，未来将创新宣传方式，让更多人认识淠河湿地

总分

100

90.37

项目名称

野生动植物保护

主管部门

059-六安市城市管理局

实施单位

059003-六安市城区新老淠河综合管理处

项目期限

1年

其中：建设期限

运营期限

资金投向领域

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值 执行率

得分

年度资金总额：

2.17

2.17

2.06

10

95.00%

9.50

其中：本年财政拨款

0.00

0.00

0.00

—

专项债券资金

0.00

0.00

0.00

—

上年结转资金

2.17

2.17

2.06

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

以湿地良好生态环境和多样化湿地景观资源为基础，以湿地的科普宣教、湿地功能利用、弘扬湿地文化等为主题，可供人们旅游观光、休闲娱乐的生态型主题公园，发展建设湿地公园，即有利于调动社会力量参与湿地保护与可持续利用，又有利于充分发挥湿地多种功能效益，同时满足公众需求和社会经济发展的要求，通过社会的参与和科学的经营管理，达到保护湿地生态系统、维持湿地多种效益持续发展的

目标。

在湿地公园范围内新增高清视频监控点4个，实现对重点区域的全天

候、全覆盖实时监控，消除现有监控盲区，提升技防设施覆盖率，强化对违法犯罪行为的震慑力，并对事件追溯、指挥调度提供清晰的视频证据支撑，保障辖区内的生命财产安全。通过项目的实施，

总体绩效目标完成。

绩效指标

一级指标 二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

湿地标识标牌内容更换

＝1项

0

5

5

该项目24年已完成

开展科普宣传活动

＝1次

0

5

5

该项目24年已完成

宣传资料印制与采购

＝1项

0

5

5

该项目24年已完成

安装太阳能监控球形一体机

＝3个

4

5

3

根据实际情况及经费情况，多安装了一个摄像头，后期将严

控预算计划

采购观鸟双筒望远镜

＝2个

0

5

5

该项目24年已完成

质量指标

经费支出合规性

合规

达成预期指标

5

5

淠河国家湿地公园标识标牌等设施维护达标率

≥90%

90

5

5

时效指标

淠河国家湿地公园标识标牌等设施维护及时率

＝100%

100

5

5

项目验收及时率

＝100%

100

5

5

成本指标 项目总成本节约率

≤100%

95

5

5

效益指标

(30分)

经济效益

0

社会效益 淠河国家湿地公园知晓率、好评率

良好

达成预期指标

10

8

环境宣传不到位，湿地内存在丢垃圾的情况，后期将加强湿地日常巡护，组织人员定期开

展垃圾清理

生态效益

淠河国家湿地公园生态完整性程度和生物多样性丰富程度

持续改善

达成预期指标

10

8

淠河湿地位于鸟类迁飞通道，目前湿地公园生态稳定，物种增长较为明显，后期将持续进

行动植物动态观测

可持续影

响

淠河国家湿地公园生态环境持续提升保障程度

持续提升

达成预期指标

10

10

满意度指标(10分)

服务对象

满意度

社会公众满意度

≥80%

80

10

7

湿地宣传不够广泛，未来将创新宣传方式，让更多人认识淠

河湿地

总分

100

90.50

项目名称

六安市城区新老淠河综合管理处2025年运转经费

主管部门

059-六安市城市管理局

实施单位

059003-六安市城区新老淠河综合管理处

项目期限

1年

其中：建设期限

运营期限

资金投向领域

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值 执行率

得分

年度资金总额：

45.00

45.00

45.00

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

45.00

45.00

45.00

—

专项债券资金

0.00

0.00

0.00

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过项目的实施，完成37艘防汛船只、巡逻快艇、打捞保洁船和两艘画舫的日常养护与定期保养、景观带进行白蚁防治和极端天气下的应急抢险任务、景观带日常浇

灌养护及公厕用水，进一步推动城市管理工作的常态化。

通过项目的实施1、完成37艘防汛船只、巡逻快艇、打捞保洁船和两艘画舫的日常养护与定期保养；2、对老淠河景观带进行白蚁防治，

人工挖巢50对，埋设诱杀包500个，药物喷洒防治法371934.8平方

米；3、开展淠河国家湿地公园科普宣教活动，购买湿地科普读本及

物品；4、完成冬季应急物资采购及沙滩浴场应急广播系统采购。

绩效指标

一级指标 二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

安装太阳能灯

＝1批

0

2.5

2

2025年无此预算，故未安装

船舶维修

＝1批

1

2.5

2.5

应急抢险、白蚁防治、沙滩浴场保障

＝1批

1

2.5

2.5

清理外来物种

＝1处

0

2.5

2

已分配至淠河国家湿地公园维护经费项目中实施，项目已完

成

横排头 水质自动监测设备维保

＝1组

0

2.5

2

已分配至淠河国家湿地公园维护经费项目中实施，项目已完

成

科普宣教及科研监测

＝1次

1

2.5

2.5

质量指标

施工质量验收达标率

≥95%

95

2.5

2.5

项目验收合格率

≥95%

95

2.5

2.5

淠河国家湿地公园外来物种清理达标率

≥95%

0

2.5

2

已分配至淠河国家湿地公园维护经费项目中实施，项目已完

成

应急保障合格率

≥95%

95

2.5

2.5

宣教普及率

≥95%

95

2.5

2.5

时效指标

应急抢险、白蚁防治、沙滩浴场保障项目完成时效

*开通会员可解锁*

30日前

达成预期指标

2.5

2.5

船舶维修项目完成时效

*开通会员可解锁*

前完成招标

达成预期指标

2.5

2.5

安装太阳能灯项目完成时效

*开通会员可解锁*

前完成招标

工作，5月

部分达成预期指标

并具有一定效果

2.5

1.9

2025年无此预算，故无此项时

效指标

成本指标

安装太阳能灯成本

≤5万元/年

0

2.5

2

2025年无此预算，故无此项成

本指标

船舶维修费用

≤10万元/

年

22.91

2.5

2

略有超支，后期将严控预算成

本

应急抢险、白蚁防治、沙滩浴场保障经费

≤10万元/

年

15.89

2.5

2

略有超支，后期将严控预算成

本

清理外来物种费用

≤5万元/年

0

2.5

2

已分配至淠河国家湿地公园维护经费项目中实施，项目已完

成

横排头 水质自动监测设备维保费用

≤5万元/年

0

2.5

2

已分配至淠河国家湿地公园维护经费项目中实施，项目已完

成

科普宣教及科研监测费用

≤10万元/

年

6.2

2.5

2

已分配至淠河国家湿地公园维护经费项目中实施，项目已完

成

效益指标

(30分)

经济效益

0

社会效益 群众好评率

≥85%

85

10

9

现场走访进行满意度，大部分群众满意，并对反馈问题进行

整改

生态效益 淠河国家湿地公园生物多样性提升程度

≥90%

90

10

9

白蚁防治和外来物种治理能力

有待进一步加强

可持续影

响

生态环境持续提升保障程度

≥90%

90

10

9

加强湿地巡查和整改力度有待

进一步加强

满意度指标(10分)

服务对象

满意度

公众满意度（%）

≤100%

94

10

9

现场走访进行满意度，大部分群众满意，并对反馈问题进行

整改

总分

100

90.40