中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第一联：采购单位（需方）留存】

上级单位：

中国文学艺术界联合会

验收单号：YS26*开通会员可解锁*0

采购单位：

中国文联机关服务中心

供货单位：欧菲思达科技集团有限公司

采购项目：

中国文联机关服务中心货物项目DD26*开通会员可解锁*

采购预算：

采购方式： 电子卖场直购

产品名称

品牌

规格型号/配置

单位

单价（元） 折扣（%）

成交单

价（元）

数量

小计（元）

用友表单 会计凭证封面封皮 凭证/单据

用友表单

型号:DX01036B;张数:25张;销售单位:包;规格偏差:无偏差;克重:150g;是否目录外:是;

17.9

0

17.9

20

358

得力30203封箱胶带48mm*60y*50um(6卷/筒)(高透)

得力（deli）

是否目录外:是;

27.6

0

27.6

1

27.6

得力(deli)臻顺滑中性笔签字笔

0.5mm子弹头按

动笔水笔

黑色

12支/盒S08

得力(deli)

型号:S08;是否目录外:是;

13.2

0

13.2

10

132

晨光 GP1008 中性笔

晨光(M&G)

型号:HAGP0912;是否目录外:是;

24.4

0

24.4

30

732

得力 S01 中性笔

得力(deli)

产地:中国;是否目录外:是;

18.9

0

18.9

30

567

得力 5007ES 资料册A4 100页 蓝色

得力（deli）

是否目录外:是;

25

0

25

12

300

得力5004ES_40页资料册(蓝)(个)

得力（deli）

是否目录外:是;

7.6

0

7.6

10

76

得力5002_20页资料册(蓝)(本)

得力（deli）

是否目录外:是;

6.7

0

6.7

12

80.4

得力0231起钉器(黑)

得力（deli）

是否目录外:是;

2.8

0

2.8

24

67.2

合计

大写金额： 贰仟叁佰肆拾元贰角

2340.20

说明

备注

（线上订单号）： DD26*开通会员可解锁*

注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页“验收单核查”区域，或联系采购中心，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购中心。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。 采购单位(盖章)：

中国文联机关服务中心

服务单位(盖章)：

欧菲思达科技集团有限公司

联系人(签字)：卢**

联系人(签字)：： 孙**

联系电话：152****3092

联系电话：133****2175

单位地址：

单位地址：

服务时间：

中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第二联：供应商（供方）留存】

上级单位：

中国文学艺术界联合会

验收单号：YS26*开通会员可解锁*0

采购单位：

中国文联机关服务中心

供货单位：欧菲思达科技集团有限公司

采购项目：

中国文联机关服务中心货物项目DD26*开通会员可解锁*

采购预算：

采购方式： 电子卖场直购

产品名称

品牌

规格型号/配置

单位

单价（元） 折扣（%）

成交单

价（元）

数量

小计（元）

用友表单 会计凭证封面封皮 凭证/单据

用友表单

型号:DX01036B;张数:25张;销售单位:包;规格偏差:无偏差;克重:150g;是否目录外:是;

17.9

0

17.9

20

358

得力30203封箱胶带48mm*60y*50um(6卷/筒)(高透)

得力（deli）

是否目录外:是;

27.6

0

27.6

1

27.6

得力(deli)臻顺滑中性笔签字笔

0.5mm子弹头按

动笔水笔

黑色

12支/盒S08

得力(deli)

型号:S08;是否目录外:是;

13.2

0

13.2

10

132

晨光 GP1008 中性笔

晨光(M&G)

型号:HAGP0912;是否目录外:是;

24.4

0

24.4

30

732

得力 S01 中性笔

得力(deli)

产地:中国;是否目录外:是;

18.9

0

18.9

30

567

得力 5007ES 资料册A4 100页 蓝色

得力（deli）

是否目录外:是;

25

0

25

12

300

得力5004ES_40页资料册(蓝)(个)

得力（deli）

是否目录外:是;

7.6

0

7.6

10

76

得力5002_20页资料册(蓝)(本)

得力（deli）

是否目录外:是;

6.7

0

6.7

12

80.4

得力0231起钉器(黑)

得力（deli）

是否目录外:是;

2.8

0

2.8

24

67.2

合计

大写金额： 贰仟叁佰肆拾元贰角

2340.20

说明

备注

（线上订单号）： DD26*开通会员可解锁*

注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页“验收单核查”区域，或联系采购中心，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购中心。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。 采购单位(盖章)：

中国文联机关服务中心

服务单位(盖章)：

欧菲思达科技集团有限公司

联系人(签字)：卢**

联系人(签字)： 孙**

联系电话：152****3092

联系电话：133****2175

单位地址：

单位地址：

服务时间：