中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第一联：采购单位（需方）留存】

上级单位：

长春市消防救援支队

验收单号：YS26*开通会员可解锁*

采购单位：

公主岭市消防救援大队

供货单位：珠海天威泛凌贸易有限公司

采购项目：

公主岭市消防救援大队货物项目DD26*开通会员可解锁*

采购预算：

采购方式： 电子卖场直购

产品名称

品牌

规格型号/配置

单位

单价（元） 折扣（%）

成交单

价（元）

数量

小计（元）

广博(GuangBo) 牛皮纸档案袋/资料文件袋

广博(GuangBo)

数量:30个;是否目录外:是;

19

0

19

10

190

得力 63102 抽杆夹/报告夹

得力(deli)

是否目录外:是;

3.5

0

3.5

100

350

晨光美工刀大号ASS91360

晨光（M&G）

是否目录外:是;

10

0

10

10

100

得力 S831 记号笔

得力(deli)

型号:DLSX-6881;是否目录外:是;

2.5

0

2.5

30

75

广博(GuangBo)135*85mm快干印台印泥盒//透明盖款 红YT9127

广博(GuangBo)

型号:YT9127;产品尺寸:长140mm；宽92mm；高24mm;销售单位:个;产品净重:0.13kg;是否目录外:是;

5

0

5

10

50

晨光 MG7105 高粘度固体胶棒 15g24个/盒

晨光（M&G）

是否目录外:是;

2.5

0

2.5

100

250

得力 7157 便签本/便条纸/N次贴

得力(deli)

是否目录外:是;

8.9

0

8.9

10

89

得力 DL-S865红 中性笔

得力(deli)

型号:DL-S865黑;是否目录外:是;

14.06

0

14.06

30

421.8

合计

大写金额： 壹仟伍佰贰拾伍元捌角

1525.80

说明

备注

（线上订单号）： DD26*开通会员可解锁*

注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页“验收单核查”区域，或联系采购中心，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购中心。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。 采购单位(盖章)：

公主岭市消防救援大队

服务单位(盖章)：

珠海天威泛凌贸易有限公司

联系人(签字)：公*********

联系人(签字)：： 卓**

联系电话：157****0055

联系电话：189****1672

单位地址：

单位地址：

服务时间：

中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第二联：供应商（供方）留存】

上级单位：

长春市消防救援支队

验收单号：YS26*开通会员可解锁*

采购单位：

公主岭市消防救援大队

供货单位：珠海天威泛凌贸易有限公司

采购项目：

公主岭市消防救援大队货物项目DD26*开通会员可解锁*

采购预算：

采购方式： 电子卖场直购

产品名称

品牌

规格型号/配置

单位

单价（元） 折扣（%）

成交单

价（元）

数量

小计（元）

广博(GuangBo) 牛皮纸档案袋/资料文件袋

广博(GuangBo)

数量:30个;是否目录外:是;

19

0

19

10

190

得力 63102 抽杆夹/报告夹

得力(deli)

是否目录外:是;

3.5

0

3.5

100

350

晨光美工刀大号ASS91360

晨光（M&G）

是否目录外:是;

10

0

10

10

100

得力 S831 记号笔

得力(deli)

型号:DLSX-6881;是否目录外:是;

2.5

0

2.5

30

75

广博(GuangBo)135*85mm快干印台印泥盒//透明盖款 红YT9127

广博(GuangBo)

型号:YT9127;产品尺寸:长140mm；宽92mm；高24mm;销售单位:个;产品净重:0.13kg;是否目录外:是;

5

0

5

10

50

晨光 MG7105 高粘度固体胶棒 15g24个/盒

晨光（M&G）

是否目录外:是;

2.5

0

2.5

100

250

得力 7157 便签本/便条纸/N次贴

得力(deli)

是否目录外:是;

8.9

0

8.9

10

89

得力 DL-S865红 中性笔

得力(deli)

型号:DL-S865黑;是否目录外:是;

14.06

0

14.06

30

421.8

合计

大写金额： 壹仟伍佰贰拾伍元捌角

1525.80

说明

备注

（线上订单号）： DD26*开通会员可解锁*

注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页“验收单核查”区域，或联系采购中心，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购中心。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。 采购单位(盖章)：

公主岭市消防救援大队

服务单位(盖章)：

珠海天威泛凌贸易有限公司

联系人(签字)：公*********

联系人(签字)： 卓**

联系电话：157****0055

联系电话：189****1672

单位地址：

单位地址：

服务时间：