中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第一联：采购单位（需方）留存】

上级单位：

国家消防救援局

验收单号：YS26*开通会员可解锁*0

采购单位：

甘肃消防救援机动总队

供货单位：领先未来科技集团有限公司

采购项目：

甘肃消防救援机动总队货物项目DD26*开通会员可解锁*

采购预算：

采购方式： 电子卖场直购

产品名称

品牌

规格型号/配置

单位

单价（元） 折扣（%）

成交单

价（元）

数量

小计（元）

齐心 EP001 透明胶带

齐心(COMIX)

是否目录外:是;

10

0

10

20

200

得力 33612 纳米强力无痕魔力胶带30mm*5m

得力（deli）

是否目录外:是;

14.4

0

14.4

10

144

得力SE9-10签字中性笔替芯1.0mm按动子弹头(黑)(1支/卡)

得力（deli）

是否目录外:是;

3.03

0

3.03

110

333.3

得力SE9-05签字中性笔替芯0.5mm按动子弹头(黑)(1支/卡)

得力（deli）

是否目录外:是;

3.03

0

3.03

110

333.3

得力 7659 软皮胶装笔记本 A4 80页6本/包

得力（deli）

是否目录外:是;

5.3

0

5.3

110

583

得力 6801 思达白板笔 10支/盒 黑色(单位 支)

得力（deli）

是否目录外:是;

2.9

0

2.9

36

104.4

得力(deli)美纹纸胶带/装修遮蔽带/无痕纸/贴膜20mm*20y*145um 6卷装 30667

得力(deli)

是否目录外:是;

5.5

0

5.5

30

165

晨光长尾夹Eplus41mm(筒装)彩色ABS92739 2#

晨光（M&G）

是否目录外:是;

15.67

0

15.67

6

94.02

合计

大写金额： 壹仟玖佰伍拾柒元零贰分

1957.02

说明

备注

（线上订单号）： DD26*开通会员可解锁*

灭火救援处

注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页“验收单核查”区域，或联系采购中心，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购中心。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。 采购单位(盖章)：

甘肃消防救援机动总队

服务单位(盖章)：

领先未来科技集团有限公司

联系人(签字)：徐**

联系人(签字)：： 王*

联系电话：181****9873

联系电话：151****9497

单位地址：

单位地址：

服务时间：

中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第二联：供应商（供方）留存】

上级单位：

国家消防救援局

验收单号：YS26*开通会员可解锁*0

采购单位：

甘肃消防救援机动总队

供货单位：领先未来科技集团有限公司

采购项目：

甘肃消防救援机动总队货物项目DD26*开通会员可解锁*

采购预算：

采购方式： 电子卖场直购

产品名称

品牌

规格型号/配置

单位

单价（元） 折扣（%）

成交单

价（元）

数量

小计（元）

齐心 EP001 透明胶带

齐心(COMIX)

是否目录外:是;

10

0

10

20

200

得力 33612 纳米强力无痕魔力胶带30mm*5m

得力（deli）

是否目录外:是;

14.4

0

14.4

10

144

得力SE9-10签字中性笔替芯1.0mm按动子弹头(黑)(1支/卡)

得力（deli）

是否目录外:是;

3.03

0

3.03

110

333.3

得力SE9-05签字中性笔替芯0.5mm按动子弹头(黑)(1支/卡)

得力（deli）

是否目录外:是;

3.03

0

3.03

110

333.3

得力 7659 软皮胶装笔记本 A4 80页6本/包

得力（deli）

是否目录外:是;

5.3

0

5.3

110

583

得力 6801 思达白板笔 10支/盒 黑色(单位 支)

得力（deli）

是否目录外:是;

2.9

0

2.9

36

104.4

得力(deli)美纹纸胶带/装修遮蔽带/无痕纸/贴膜20mm*20y*145um 6卷装 30667

得力(deli)

是否目录外:是;

5.5

0

5.5

30

165

晨光长尾夹Eplus41mm(筒装)彩色ABS92739 2#

晨光（M&G）

是否目录外:是;

15.67

0

15.67

6

94.02

合计

大写金额： 壹仟玖佰伍拾柒元零贰分

1957.02

说明

备注

（线上订单号）： DD26*开通会员可解锁*

灭火救援处

注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页“验收单核查”区域，或联系采购中心，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购中心。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。 采购单位(盖章)：

甘肃消防救援机动总队

服务单位(盖章)：

领先未来科技集团有限公司

联系人(签字)：徐**

联系人(签字)： 王*

联系电话：181****9873

联系电话：151****9497

单位地址：

单位地址：

服务时间：