中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第一联：采购单位（需方）留存】

上级单位：

国家卫生健康委人口文化发展中心

验收单号：YS26*开通会员可解锁*0

采购单位：

中国家庭报社

供货单位：诚和致远科技集团有限公司

采购项目：

中国家庭报社货物项目DD26*开通会员可解锁*

采购预算：

采购方式： 电子卖场直购

产品名称

品牌

规格型号/配置

单位

单价（元） 折扣（%）

成交单

价（元）

数量

小计（元）

西玛(SIMAA) 便签本/便条纸/N次贴

西玛(SIMAA)

是否目录外:是;

3.7

0

3.7

3

11.1

得力 25908 防水荧光膜指示标签贴（混色)12*44mm9条*20张

得力（deli）

是否目录外:是;

4.4

0

4.4

2

8.8

得力 30367 透明封箱胶带 60mm*40y6卷/筒

得力（deli）

是否目录外:是;

5.8

0

5.8

5

29

晨光长尾夹Eplus19mm(筒装)黑色ABS92736 5#

晨光（M&G）

是否目录外:是;

5.6

0

5.6

2

11.2

晨光长尾夹Eplus25mm(筒装)黑色ABS92735 4#

晨光（M&G）

是否目录外:是;

9.4

0

9.4

2

18.8

晨光回形针办公用3号金属款纸盒装ABS91696

晨光（M&G）

是否目录外:是;

1.8

0

1.8

10

18

得力 S657 直液式中性笔 0.5mm 黑色12支/盒(单位：支)

得力（deli）

是否目录外:是;

1.4

0

1.4

12

16.8

晨光 黑色中性笔 中性笔

晨光(M&G)

型号:K35;是否目录外:是;

22.8

0

22.8

2

45.6

得力 9569 加厚纸杯 258g 纯木浆50只/包(单位：包)

得力（deli）

是否目录外:是;

13.5

0

13.5

2

27

合计

大写金额： 壹佰捌拾陆元叁角

186.30

说明

备注

（线上订单号）： DD26*开通会员可解锁*

注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页“验收单核查”区域，或联系采购中心，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购中心。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。 采购单位(盖章)：

中国家庭报社

服务单位(盖章)：

诚和致远科技集团有限公司

联系人(签字)：陈*

联系人(签字)：： 邢**

联系电话：150****4081

联系电话：133****2175

单位地址：

单位地址：

服务时间：

中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第二联：供应商（供方）留存】

上级单位：

国家卫生健康委人口文化发展中心

验收单号：YS26*开通会员可解锁*0

采购单位：

中国家庭报社

供货单位：诚和致远科技集团有限公司

采购项目：

中国家庭报社货物项目DD26*开通会员可解锁*

采购预算：

采购方式： 电子卖场直购

产品名称

品牌

规格型号/配置

单位

单价（元） 折扣（%）

成交单

价（元）

数量

小计（元）

西玛(SIMAA) 便签本/便条纸/N次贴

西玛(SIMAA)

是否目录外:是;

3.7

0

3.7

3

11.1

得力 25908 防水荧光膜指示标签贴（混色)12*44mm9条*20张

得力（deli）

是否目录外:是;

4.4

0

4.4

2

8.8

得力 30367 透明封箱胶带 60mm*40y6卷/筒

得力（deli）

是否目录外:是;

5.8

0

5.8

5

29

晨光长尾夹Eplus19mm(筒装)黑色ABS92736 5#

晨光（M&G）

是否目录外:是;

5.6

0

5.6

2

11.2

晨光长尾夹Eplus25mm(筒装)黑色ABS92735 4#

晨光（M&G）

是否目录外:是;

9.4

0

9.4

2

18.8

晨光回形针办公用3号金属款纸盒装ABS91696

晨光（M&G）

是否目录外:是;

1.8

0

1.8

10

18

得力 S657 直液式中性笔 0.5mm 黑色12支/盒(单位：支)

得力（deli）

是否目录外:是;

1.4

0

1.4

12

16.8

晨光 黑色中性笔 中性笔

晨光(M&G)

型号:K35;是否目录外:是;

22.8

0

22.8

2

45.6

得力 9569 加厚纸杯 258g 纯木浆50只/包(单位：包)

得力（deli）

是否目录外:是;

13.5

0

13.5

2

27

合计

大写金额： 壹佰捌拾陆元叁角

186.30

说明

备注

（线上订单号）： DD26*开通会员可解锁*

注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页“验收单核查”区域，或联系采购中心，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购中心。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。 采购单位(盖章)：

中国家庭报社

服务单位(盖章)：

诚和致远科技集团有限公司

联系人(签字)：陈*

联系人(签字)： 邢**

联系电话：150****4081

联系电话：133****2175

单位地址：

单位地址：

服务时间：