中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第一联：采购单位（需方）留存】

上级单位：

长春市消防救援支队

验收单号：YS26*开通会员可解锁*

采购单位：

长春经济技术开发区消防救援大队

供货单位：深圳齐心集团股份有限公司

采购项目：

长春经济技术开发区消防救援大队货物项

目DD26*开通会员可解锁*

采购预算：

采购方式： 电子卖场直购

产品名称

品牌

规格型号/配置

单位

单价（元） 折扣（%）

成交单

价（元）

数量

小计（元）

晨光(M&G)文具GP1111/0.7mm黑色中性笔 大容量拔盖子弹头练字签字笔 12支/盒

晨光(M&G)

是否目录外:是;

32

0

32

9

288

晨光快干印台(透明方)红AYZ97513A

晨光（M&G）

是否目录外:是;

11.3

0

11.3

1

11.3

晨光回形针办公用50mm纸盒装ABS92630

晨光（M&G）

是否目录外:是;

4.7

0

4.7

3

14.1

晨光纽扣袋斜纹(白)ADM94584

晨光（M&G）

是否目录外:是;

1.3

0

1.3

50

65

得力7123固体胶(白)(36g/支)

得力（deli）

是否目录外:是;

4.2

0

4.2

150

630

南孚 2粒/卡 碱性电池 5号(单粒)(单位：节)

南孚

是否目录外:是;

2.5

0

2.5

20

50

南孚 7号 碱性电池2粒/卡(单粒)

南孚

是否目录外:是;

2.5

0

2.5

20

50

得力 3185 仿皮笔记本 B5 (蓝色)

得力（deli）

是否目录外:是;

26.4

0

26.4

20

528

西玛(SIMAA) 便签本/便条纸/N次贴

西玛(SIMAA)

是否目录外:是;

3.7

0

3.7

30

111

合计

大写金额： 壹仟柒佰肆拾柒元肆角

1747.40

说明

备注

（线上订单号）： DD26*开通会员可解锁*

注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页“验收单核查”区域，或联系采购中心，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购中心。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。 采购单位(盖章)：

长春经济技术开发区消防救援大队

服务单位(盖章)：

深圳齐心集团股份有限公司

联系人(签字)：长**************

联系人(签字)：： 程**

联系电话：173****7779

联系电话：155****0684

单位地址：

单位地址：

服务时间：

中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第二联：供应商（供方）留存】

上级单位：

长春市消防救援支队

验收单号：YS26*开通会员可解锁*

采购单位：

长春经济技术开发区消防救援大队

供货单位：深圳齐心集团股份有限公司

采购项目：

长春经济技术开发区消防救援大队货物项

目DD26*开通会员可解锁*

采购预算：

采购方式： 电子卖场直购

产品名称

品牌

规格型号/配置

单位

单价（元） 折扣（%）

成交单

价（元）

数量

小计（元）

晨光(M&G)文具GP1111/0.7mm黑色中性笔 大容量拔盖子弹头练字签字笔 12支/盒

晨光(M&G)

是否目录外:是;

32

0

32

9

288

晨光快干印台(透明方)红AYZ97513A

晨光（M&G）

是否目录外:是;

11.3

0

11.3

1

11.3

晨光回形针办公用50mm纸盒装ABS92630

晨光（M&G）

是否目录外:是;

4.7

0

4.7

3

14.1

晨光纽扣袋斜纹(白)ADM94584

晨光（M&G）

是否目录外:是;

1.3

0

1.3

50

65

得力7123固体胶(白)(36g/支)

得力（deli）

是否目录外:是;

4.2

0

4.2

150

630

南孚 2粒/卡 碱性电池 5号(单粒)(单位：节)

南孚

是否目录外:是;

2.5

0

2.5

20

50

南孚 7号 碱性电池2粒/卡(单粒)

南孚

是否目录外:是;

2.5

0

2.5

20

50

得力 3185 仿皮笔记本 B5 (蓝色)

得力（deli）

是否目录外:是;

26.4

0

26.4

20

528

西玛(SIMAA) 便签本/便条纸/N次贴

西玛(SIMAA)

是否目录外:是;

3.7

0

3.7

30

111

合计

大写金额： 壹仟柒佰肆拾柒元肆角

1747.40

说明

备注

（线上订单号）： DD26*开通会员可解锁*

注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页“验收单核查”区域，或联系采购中心，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购中心。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。 采购单位(盖章)：

长春经济技术开发区消防救援大队

服务单位(盖章)：

深圳齐心集团股份有限公司

联系人(签字)：长**************

联系人(签字)： 程**

联系电话：173****7779

联系电话：155****0684

单位地址：

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服务时间：