中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第一联：采购单位（需方）留存】

上级单位：

国家税务总局安阳市税务局

验收单号：YS26*开通会员可解锁*0

采购单位：

国家税务总局内黄县税务局

供货单位：深圳齐心集团股份有限公司

采购项目：

国家税务总局内黄县税务局货物项目DD26*开通会员可解锁*

采购预算：

采购方式： 电子卖场直购

产品名称

品牌

规格型号/配置

单位

单价（元） 折扣（%）

成交单

价（元）

数量

小计（元）

晨光橡皮聚干净AXP963HM（大）

晨光（M&G）

是否目录外:是;

2.7

0

2.7

30

81

广博(GuangBo)100g弹力橡皮筋办公橡皮圈橡胶圈牛皮筋WQT9544

广博(GuangBo)

型号:WQT9544;产品净重:0.12kg;产品尺寸:长82mm；宽82mm；高60mm;是否目录外:是;

5.4

0

5.4

2

10.8

得力 0015 厚层订书钉

23/10

500枚/盒(单位 盒)

得力（deli）

是否目录外:是;

1.2

0

1.2

60

72

五月花（May

F

lower）擦手纸

2层200抽*20包

/箱（225mm*230mm）

五月花

纸张尺寸:长225mm；宽230mm;单包抽数:200抽;包数:20包;是否目录外:是;

127

0

127

4

508

大卫 P12 拖把

大卫

拖把杆材质:不锈钢、塑料;拖头材质:纤维;是否目录外:是;

67

0

67

5

335

晨光文件框四联(蓝)ADM94740B

晨光（M&G）

是否目录外:是;

25

0

25

10

250

合计

大写金额： 壹仟贰佰伍拾陆元捌角

1256.80

说明

备注

（线上订单号）： DD26*开通会员可解锁*

注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页“验收单核查”区域，或联系采购中心，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购中心。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。 采购单位(盖章)：

国家税务总局内黄县税务局

服务单位(盖章)：

深圳齐心集团股份有限公司

联系人(签字)：陈**

联系人(签字)：： 程**

联系电话：187****0166

联系电话：155****0684

单位地址：

单位地址：

服务时间：

中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第二联：供应商（供方）留存】

上级单位：

国家税务总局安阳市税务局

验收单号：YS26*开通会员可解锁*0

采购单位：

国家税务总局内黄县税务局

供货单位：深圳齐心集团股份有限公司

采购项目：

国家税务总局内黄县税务局货物项目DD26*开通会员可解锁*

采购预算：

采购方式： 电子卖场直购

产品名称

品牌

规格型号/配置

单位

单价（元） 折扣（%）

成交单

价（元）

数量

小计（元）

晨光橡皮聚干净AXP963HM（大）

晨光（M&G）

是否目录外:是;

2.7

0

2.7

30

81

广博(GuangBo)100g弹力橡皮筋办公橡皮圈橡胶圈牛皮筋WQT9544

广博(GuangBo)

型号:WQT9544;产品净重:0.12kg;产品尺寸:长82mm；宽82mm；高60mm;是否目录外:是;

5.4

0

5.4

2

10.8

得力 0015 厚层订书钉

23/10

500枚/盒(单位 盒)

得力（deli）

是否目录外:是;

1.2

0

1.2

60

72

五月花（May

F

lower）擦手纸

2层200抽*20包

/箱（225mm*230mm）

五月花

纸张尺寸:长225mm；宽230mm;单包抽数:200抽;包数:20包;是否目录外:是;

127

0

127

4

508

大卫 P12 拖把

大卫

拖把杆材质:不锈钢、塑料;拖头材质:纤维;是否目录外:是;

67

0

67

5

335

晨光文件框四联(蓝)ADM94740B

晨光（M&G）

是否目录外:是;

25

0

25

10

250

合计

大写金额： 壹仟贰佰伍拾陆元捌角

1256.80

说明

备注

（线上订单号）： DD26*开通会员可解锁*

注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页“验收单核查”区域，或联系采购中心，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购中心。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。 采购单位(盖章)：

国家税务总局内黄县税务局

服务单位(盖章)：

深圳齐心集团股份有限公司

联系人(签字)：陈**

联系人(签字)： 程**

联系电话：187****0166

联系电话：155****0684

单位地址：

单位地址：

服务时间：