铜仁市万山区碧桂园幼儿园部门(单位）

2026年部门预算及“三公”经费预算信息

目  录 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

宗旨：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

业务范围:实施教育与保育相结合的原则，对幼儿进行德智体美全方面的教育 做好幼儿心理和生理健康工作，结合幼儿发展规律和自身特点，有针对性的进行培养主动与家庭社区密切配合，做好幼儿家长的工作，达到家园共建共同为幼儿创造一个良好的成长环境。

二、部门机构设置情况

内设机构设置:办公室、后勤室、财务室、保教室、保健室、工会。

三、预算单位构成

铜仁市万山区碧桂园幼儿园为2025年新独立预算单位。

四、部门人员构成

铜仁市万山区碧桂园幼儿园：编制1名，在职人员6人，志愿者教师8人，长期临聘食堂工人4人，临聘保育员6人，保安3人。

第二部分 部门预算公开报表（详见附表）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出明细表（经济科目）

七、一般公共预算项目支出明细表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2026年部门收入预算总额794863.72元，其中：本年收入794863.72元，上年结转0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款收入794863.72元；政府性基金预算财政拨款收入0元；国有资本经营预算财政拨款收入0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

2026年部门支出预算总额794863.72元，按支出方向划分：教育支出654461.68元，社会保障和就业支出58886.40元，卫生健康支出27407.64元，住房保障支出54108.00元。

2026年部门收支预算总额与2025年相比，较上年增加138038.36元，同比增长21.02%，经费增加主要原因为在职人员增加、薪资及社保缴费标准调整。

二、单位收入总体情况

2026年部门预算收入总额794863.72元，其中：一般公共预算财政拨款收入794863.72元，占部门总收入100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上年结转资金0万元。

2026年收入总额较2025年增加138038.36元，增长21.02%，主要原因：单位在职教职工增加，人员经费配套相应增加。

三、单位支出总体情况

2026年部门预算支出总额794863.72元，全部为一般公共预算拨款支出，占总支出100%；无政府性基金、国有资本经营预算拨款支出，无上年结转资金安排支出。

2026年支出总额较2025年增加138038.36元，支出增长主要源于新增工作人员工资、社保、公积金等人员经费增加。

四、财政拨款收支总体情况

2026年财政拨款收入合计794863.72元，均为一般公共预算财政拨款；无政府性基金及国有资本经营预算拨款收入。

财政拨款对应支出794863.72元，其中：教育支出654461.68元，占比82.34%；社会保障和就业支出58886.40元，占比7.41%；卫生健康支出27407.64元，占比3.45%；住房保障支出54108.00元，占比6.81%。

2026年财政拨款收支较上年增加138038.36元，增长21.02%，主要原因是在职人员增加，人员保障经费同步增加。

五、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算支出794863.72元，较2025年增加138038.36元，增长21.02%，全部为基本支出，无项目支出。

按功能科目分类：

1. 教育支出654461.68元；

2. 社会保障和就业支出58886.40元；

3. 卫生健康支出27407.64元；

4. 住房保障支出54108.00元。

六、一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出794863.72元，较上年增加138038.36元。

1.人员经费784963.72元，占基本支出98.75%，主要包含基本工资、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出；

2.公用经费9900.00元，占基本支出1.25%，主要保障幼儿园日常运转必要开支。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2026年我园未安排“三公”经费预算。

1.因公出国（境）经费：年初无预算，确有工作需要时，按程序申请财政追加，与上年保持一致；

2.公务用车购置及运行维护费：无车辆、无预算安排；

3.公务接待费：全年无接待经费预算，严格落实厉行节约要求。

八、政府性基金预算支出情况

2026年我园无政府性基金预算收支，无相关支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2026年我园无国有资本经营预算收支，无相关支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2026年我园机关运行经费预算0.99万元，较上年减少0.01万元。

2026年机关运行经费具体构成：办公费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0.99万元、劳务费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元。

增减变动原因：2025年公用经费以工会经费为主，2026年经费科目规范调整，公用经费总额略有减少。

二、政府采购情况

2026年，我园未编制政府采购预算，无政府采购计划。

三、国有资产占有使用情况

2026年年初，我单位国有资产原值合计0万元，其中固定资产0万元、无形资产0万元；累计折旧合计0万元，其中固定资产折旧0万元、无形资产摊销0万元；资产净值合计0万元，其中固定资产净值0万元，无形资产净值0万元。

较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

四、项目支出安排情况说明

2026年部门预算未安排任何项目类支出，全部经费用于单位基本运转及人员保障。

五、项目支出绩效目标情况

2026年我园无专项项目资金，暂未实行项目绩效目标管理。2026年部门预算未安排任何项目类支出，全部经费用于单位基本运转及人员保障。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十八）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）反映事业单位开支的离退休经费。

（十九）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门收入总表.xlsx

部门收支总表 (1).xlsx

部门收支总表.xlsx

财政拨款收支总表.xlsx

国有资本经营预算支出表.xlsx

年初资产情况表.xlsx

项目支出绩效目标表 (1).xlsx

项目支出绩效目标表 (2).xlsx

项目支出绩效目标表 (3).xlsx

项目支出绩效目标表.xlsx

一般公共预算“三公”经费支出表 (1).xlsx

一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）.xlsx

一般公共预算项目支出表.xlsx

一般公共预算支出表（按功能科目分类）.xlsx

政府采购预算明细表.xlsx

政府购买服务预算明细表.xlsx

政府性基金预算支出表.xlsx 

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