1、项目概况

项目规划在中山市东凤镇投资兴建生产基地，扩大生产场地面积，打造高标准的厂房。同时，引进自动化生产线，购置先进生产设备，扩充生产团队，并加速 COB 工艺技术应用推广，从而在提升公司生产效率，提高生产产能的同时保障产品品质的一致性。项目建成后，将新增灯带、线性灯、面板灯、智能电源产品产能，为公司快速发展的业务提供坚实的产品支撑。

项目扩产后产品生产能力情况如下：灯带 5,200.00万米；线性灯 80.00万个；面板灯 190.00万个；智能电源 250.00万个。

公司 LED 灯带产品主要包括低压灯带及高压灯带两大类，品类丰富且具备无频闪、可任意裁剪、寿命长、造型精美等特点。

公司线性灯主要包括洗墙灯、线条灯、线性灯、硬条灯、灯串、灯管等。

面板灯抗电压电流冲击能力强，安全稳定；全铝框防潮设计，亚克力高光效导光板，透光率高，光分布均匀；对接方便，采用公母式对接头。

广东欧曼科技股份有限公司是一家专注于 LED 线光照明领域，集设计、研发、生产、销售于一体的高新技术企业、广东省专精特新中小企业、广东省创新型中小企业，主要产品包括 LED 灯带、线性灯等线光照明产品、LED 驱动电源及其他配件，以及天花灯、筒灯、教室灯、黑板灯、面板灯等非线性灯具产品及其配件。

广东欧曼科技股份有限公司凭借优异的产品设计能力和对用户需求的深刻理解，可根据客户应用场景和光需求的不同，利用丰富的产品组合和专业的服务能力，为客户提供定制化光空间系统解决方案，提升其舒适光体验。目前，公司产品广泛应用于商业照明、办公照明、教育照明等专业照明领域，客户遍及海内外。

公司深耕 LED 线光照明行业十多年，秉承以客户需求为导向的服务理念，着力挖掘各类用户照明痛点，进而对产品进行优化和创新。目前，照明产业发展已由技术端驱动转变为由应用端驱动，随着“无主灯”装饰风格的兴起，公司顺应行业发展趋势，以LED 线光照明为核心，开发出天花灯、筒灯、教室灯、面板灯等多类灯具产品，通过各类照明产品的灵活搭配营造多种光效氛围，满足客户的不同需求。

凭借客户的充分认可，多年来公司在业界树立了良好的品牌形象，获得“中国灯饰照明行业十大线性照明品牌”、“中国照明灯饰行业年度影响力品牌”、“中国灯饰照明行业线光照明单品冠军”、“中国灯饰照明行业十大光源品牌” 、“中山市政府质量奖提名奖”、 “广东省著名商标”等多项荣誉称号。公司是国家知识产权优势企业、广东省工程技术研究开发中心，核心研发人员均具有多年照明行业研究经验，在产品材料、结构、工艺等方面都有较为深入的研究，形成多项核心技术。截至 2022 年 9 月 30 日，公司共获得授权专利 195 项，其中，发明专利 38 项。

2、项目建设的必要性

（1）增强公司产品供给能力，扩大业务规模

近年来受商品房层高以及新世代消费者崛起的影响，“无主灯”装修风格盛行，带动线光照明在办公、商业、家居等场所的渗透加速提升，市场需求快速增长。同时，公司依托自身强大的研发创新实力、优质的产品品质、及时的客户响应等竞争优势，公司产品获得客户及行业的广泛认可，业务规模持续扩张。

但公司现有生产场地面积有限，生产布局相对紧张，已难以满足公司快速发展带来的生产需求，且不利于公司推进自动化升级改造。因此，公司亟需通过本次项目建设，新建生产厂房，扩大生产场地面积，以满足自动化生产线对于场地的建设需求，进一步改善公司生产环境，推动实现自动化、规模化生产。

此外，经过近几十年的发展，LED 照明行业发展趋于稳定，市场进入成熟期，部分规模较小、竞争力较弱的 LED 照明企业被逐渐淘汰出局，而规模化企业将凭借技术、成本、管理等优势进一步抢占市场份额，行业发展趋于集中化。

因此，为保证公司在线光照明市场竞争中处于头部行列，公司亟需通过本次项目建设提高灯带、线性灯、面板灯、智能电源等产品的供给能力。在本次项目中，公司规划新建生产厂房，扩大生产场地面积，并通过引入先进生产线，购置自动化生产设备等，从而进一步完善生产环境，提升生产效率，提高单位产出水平，为公司业务快速发展提供产品支撑。同时，项目建成后公司业务规模将进一步扩张，有助于充分发挥规模化效应，实现规模化生产及采购，有效降低生产成本，从而提升公司核心竞争力。

（2）引进自动化设备，优化工艺技术，提高生产效率

随着科学技术的飞速发展，新一代信息技术与制造业持续深入融合，加快智能制造布局，提升生产自动化、信息化水平，已成为行业企业转型升级、实现持续发展、提高市场竞争力的必然途径。且随着我国劳动力成本的提升，依靠廉价劳动力取得的制造成本优势逐渐消失，生产自动化成为企业实现长期可持续健康发展的必然选择。

相较于人工作业方式，自动化生产可通过规模效应有效减少生产过程中的损耗，从而降低生产成本，且有助于提高生产效率，同时保证产品品质的一致性，提升产品质量。因此，公司有必要在本次项目中进一步加大自动化建设投入，通过购置先进的自动化设备，打造自动化生产线，持续提升生产各工序的自动化水平，以提高公司生产效率以及产品一致性。

同时，为进一步提升公司工艺水平，增强公司产品竞争力，公司拟在本次项目中积极推广 COB 工艺，投入建设 COB 相关生产线，引进固晶机等配套生产设备，加速推动 COB 工艺在灯带产品生产中的应用。

相较于 SMT 工艺，COB 工艺减少了回流焊等封装环节，在将 IC 贴在线路板上并进行固晶、焊线、测试、点胶、烘烤工序后即可得到成品，有助于节省生产时间和成本，同时有助于提升产品发光的均匀度，因此近年来开始被应用于商业照明、户外照明等领域。

（3）丰富产品体系，完善产品结构，提升盈利水平

公司专注于 LED 线光照明领域，主要产品包括 LED 灯带、线性灯等线光照明产品、LED 驱动电源及其他配件，以及天花灯、筒灯、面板灯等灯具产品，主要应用于商业照明、办公照明、教育照明等专业照明领域。近年来，公司以现有灯带产品为基础，积极开发 LED 轨道灯、筒灯、射灯、面板灯、电源开关等新品类产品，逐步完善公司产品体系。

在线光照明及教育照明行业快速崛起的背景下，为进一步优化公司产品结构，培育新的盈利增长点，公司紧随行业发展趋势，规划通过本次项目建设扩大线性灯以及面板灯产品产能，从而满足市场日益增长的需求，推动公司商业照明、教育照明等领域板块业务的增长，改善公司业务结构，优化产品收入结构，从而提升整体盈利水平。

同时，电源开关作为线光照明产品的重要配件，公司拟新建智能电源产品产能，项目建设一方面有助于匹配公司发展需求，另一方面可强化公司对产品生产及交货周期的把控，并保障产品品质，增强产品综合竞争实力。

（4）加速公司发展战略落地实施，推动公司发展的客观需求

公司是一家专注于 LED 线光照明领域，集研发、生产、销售于一体的高新技术企业，始终秉持“聚焦客户关注的挑战与压力，秉承工匠精神，以创新为源动力，持续为客户创造最大价值”的使命，致力于成为“光定制专家”。

多年来，公司持续深耕 LED线光照明行业，以 LED 灯带为核心，打造涵盖了 LED 轨道灯、筒灯、射灯、面板灯、电源开关等相关产品的产品矩阵，为客户提供定制化光空间系统解决方案，提升其舒适光体验。未来，公司将在现有主营业务的基础上，及时把握“无主灯”概念盛行这一发展机遇，扩大线光照明产品生产规模，增强产品供给能力，积极抢占市场份额，从而推动公司实现快速发展。

本次项目建设是公司基于行业发展趋势以及公司发展战略布局作出的重要决策，项目实施可满足公司快速发展的需要。本次项目将新建生产厂房，并引进先进的自动化生产设备，打造自动化生产线，从而提升公司生产自动化、信息化水平，增强公司生产供给能力。同时，扩大产品产能规模，满足日益增长的订单需求，为公司业务快速发展提供基础支撑，进一步提高公司市场份额，增强公司市场影响力。

3、项目建设的可行性

（1）项目受到产业政策支持

LED 照明技术作为绿色、环保的照明技术，是我国重点发展的高新技术领域，LED照明产业被列为国家的战略性新兴产业之一。近年发布的国家政策中，对于 LED 照明产业及其智能制造均予以重点支持。2016 年 12 月发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出，“做强信息技术核心产业，顺应网络化、智能化、融合化等发展趋势，提升核心基础硬件供给能力”，推动“智能传感器、半导体照明”等领域关键技术研发和产业化。2021 年发布的十四五规划和 2035 远景目标纲要，提出要“建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系，完善节能家电、高效照明产品、节水器具推广机制”。

相关国家政策不仅为 LED 照明产业发展提供良好的产业政策支持，同时也为行业发展指明了方向。本项目采用自动化程度更高的制造工艺，工艺具有先进性，符合国家鼓励发展节能环保的政策要求。本项目的实施顺应行业发展趋势，具备有利的政策环境，将促进公司业务规模的快速增长。

（2）LED 线光照明市场前景广阔，项目具备良好市场环境

LED 作为一种绿色光源，相比其他传统光源更加节能环保、安全可靠，更易于实现色温、亮度等参数的智能化控制，且伴随 LED 技术不断进步，LED 照明产品性价比持续提升，LED 照明应用产业趋于成熟，在照明领域的普及度不断提升，市场规模不断增长。

根据 GrandViewResearch 统计，2021 年全球 LED 照明市场规模达到 555.00 亿美元，并预测未来随着 LED 灯、灯具价格持续下降以及全球节能环保利好政策的发布，叠加智能照明应用落地实施的影响，2030 年全球 LED 照明市场规模将突破 1,363.18 亿美元。

本项目主要生产 LED 灯带、线性灯等线光照明产品、LED 驱动电源及其他配件，产品广泛应用于商业照明、办公照明、教育照明等专业照明领域，随着“无主灯”“见光不见灯”等设计概念的盛行，线光照明的渗透率持续提升，本项目产品将迎来广阔的市场前景，项目实施具备良好的市场基础。

（3）公司拥有的良好的品牌形象、优质的客户资源和完善的营销体系

公司专注于 LED 线光照明领域多年，在线光照明细分领域拥有多年的技术、工艺、品牌、客户积淀，具备规模优势和行业影响力。公司获得“中国灯饰照明行业十大线性照明品牌”“中国照明灯饰行业年度影响力品牌”“中国灯饰照明行业线光照明单品冠军”“中国灯饰照明行业十大光源品牌”等多项称号。

目前公司产品已出口欧盟、美国、中东、南美、东南亚等地区，为台湾展晟照明、美国 AMERICAN LIGHTING INC、越南 CONG TY CO PHAN THIET BI DIEN PHUOCTHANH 等知名品牌商提供优质的 ODM 定制化产品及服务。在国内市场，公司发展了20 多家省级经销商，并不断开拓教育照明、应急照明等专业化程度更高的照明领域整体解决方案业务。

同时，公司积极通过行业媒体以及光亚展、古镇灯博会、香港国际春季/秋季灯饰展览会、德国法兰克福国际灯光照明及建筑物技术与设备展览会、教育装备展等行业重要展会等渠道推广品牌、获取新客户。公司通过多年积累所拥有的良好的品牌形象、优质的客户资源和日趋完善的营销渠道，将为项目新增产能的消化提供良好的市场开拓基础，保障项目顺利实施。

（4）公司强大的技术工艺实力和品控体系为优秀产品的供应提供保障

公司高度重视研发能力建设，是国家知识产权优势企业、广东省工程技术研究开发中心，截至 2022 年 9 月 30 日，公司共获得国家授权专利 195 项，其中发明专利 38 项。公司持续推进研发创新以优秀的产品满足不断发展的市场需求，例如公司于 2016 年研发应急灯带以满足应急照明需求，2017 年顺应健康照明需求趋势推出无频闪灯带，2018年研发超长连接灯带突破了低压灯带的使用极限；2019 年公司开发微裁剪灯带，解决了传统灯带单元一剪的技术痛点。此外，在生产工艺方面，公司不断引入新工艺、开发自动化设备，为新产品生产以及提升产品生产效率和质量稳定性持续发力。

同时，公司已构建完善的产品质量管理体系，通过 ISO9001 质量管理体系认证，并配备了全面的产品检测设备，以严格的标准，针对产品寿命、光性能、密封性、安全性、可靠性等多个方面进行充分验证，以保障产品质量和性能。公司产品陆续通过了CCC、CQC、CE、TUV、ETL、KC、GS 等各项质量认证，符合欧盟 RoHS 环保指令。

优秀的产品功能设计和优质的生产质量是公司产品获得市场认可的核心基础，目前公司产品已荣获 “中国校园健康优秀绿色环保产品”“中国教学设备行业国家重点推荐产品”“中国教学装备行业售后服务先进单位”等荣誉，为教育照明业务的开展提供优质产品保障。因此，公司技术实力、质控能力以及优秀的产品将为本次项目生产建设的顺利推进以及产品的市场推广提供重要基础。

4、项目投资概算

本项目投资金额 25,000.00 万元，含土地费用 2,400.00 万元，建筑工程投入 16,032.00万元，机器设备 4,566.60 万元，铺底流动资金 2,001.40 万元。

5、项目实施地点

广东欧曼科技股份有限公司项目建设地点位于中山市东凤镇和泰村，公司拟在新取得的土地上建设新厂房，地块编号为“D44621638047”国有土地使用权证，土地用途为工业用地。

6、项目进度安排

项目建设期 30 个月，建设实施阶段分为项目筹备、工程实施、设备购置及安装、人员招聘及培训、设备陆续投产等。

7、项目投资效益分析

如本次投资项目顺利实施，项目达产年营业收入 45,172.30 万元，达产年净利润为 4,439.32 万元，税后内部收益率为 18.39%，税后投资回收期（含建设期）为6.93 年。

此报告为摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、IPO募投可研、国资委备案、银行贷款、能评环评、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚产业研究院。

目录

第一章 概述

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目建设性质

1.1.3 项目拟建地址

1.1.4 项目建设内容及规模

1.1.5 项目建设工期

1.1.6 项目投资估算及资金筹措

1.1.7 项目生产规模

1.2 企业概况

1.3 编制依据及研究范围

1.3.1 编制依据

1.3.2 研究范围

1.3.3 编制原则

1.4 主要结论和建议

1.4.1 主要结论

1.4.2 建议

第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案

2.1 项目背景

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 服务国家绿色“双碳”战略，推动能源结构转型

2.2.2 突破技术壁垒，实现自主可控

2.2.3 关键共性基础保障

2.2.4 重塑产业格局，激活市场空间

2.2.5 满足日益增长的市场需求

2.3 项目建设的可行性

2.3.1 相关产业政策为项目开展提供良好的发展空间

2.3.2 公司具备深厚的研发储备和生产技术

2.4 市场需求分析

2.4.1 行业简介

2.4.2 产业链图谱

2.4.3 行业市场需求分析

2.4.4 行业现状及发展趋势

2.5 项目建设内容、规模和产出方案

2.5.1 项目建设内容及规模

2.5.2 项目产出方案

2.6 项目商业模式

第三章 项目选址与要素保障

3.1 项目选址方案

3.1.1 项目选址的原则

3.1.2 选址方案的确定

3.2 项目建设条件分析

3.2.1 地理环境

3.2.2 交通运输

第四章 项目建设方案

4.1 技术方案

4.1.1 原料路线确定原则

4.1.2 生产工艺技术路线确定原则

4.1.3 生产工艺流程

4.1.4 主要原辅材料消耗

4.2 设备方案

4.3 工程方案

4.3.1 设计依据和原则

4.3.2 结构设计方案

4.3.3 抗震设计方案

4.3.4 公用及辅助工程

4.4 数字化方案

4.4.1 工业化生产可靠性分析

4.4.2 技术管理及特点

4.4.3 建筑智能化

4.5 建设管理方案

4.5.1 项目建设期管理

4.5.2 项目招标

4.5.3 项目实施进度计划

第五章 项目运营方案

5.1 生产经营方案

5.1.1 研发模式

5.1.2 采购模式

5.1.3 生产模式

5.1.4 销售模式

5.1.5 影响公司经营模式的关键因素

5.1.6 燃料动力供应保障

5.2 安全保障方案

5.2.1 危害因素和危害程度分析

5.2.2 安全措施方案

5.2.3 消防设施

5.3 运营管理方案

5.3.1 项目运营期组织机构

5.3.2 人力资源配置

5.3.3 人员培训

第六章 项目投融资与财务方案

6.1 投资估算

6.1.1 投资估算范围及参考依据

6.1.2 项目投资估算

6.1.3 资金使用和管理

6.2 盈利能力分析

6.2.1 基础数据与参数选取

6.2.2 编制依据

6.2.3 收入测算

6.2.4 销售税金及附加

6.2.5 成本核算

6.2.6 财务评价分析

6.3 财务可持续性分析

6.3.1 不确定性分析

6.3.2 偿债能力分析

6.3.3 评价结论

第七章 项目影响效果分析

7.1 经济影响分析

7.2 社会影响分析

7.3 生态环境影响分析

7.3.1 环境评价依据及执行标准

7.3.2 污染控制目标

7.3.3 施工期环境影响分析

7.3.4 营运期环境影响分析

7.3.5 环境保护的建议

7.3.6 环境影响评价结论

7.4 资源和能源利用效果分析

7.4.1 用能标准和节能规范

7.4.2 项目能耗情况

7.4.3 源网荷储一体化规划

7.4.4 节能措施及效果分析

7.4.5 资源和能源利用效果分析结论

7.4.6 碳达峰碳中和分析

第八章 项目风险管控方案

8.1 工期风险

8.2 质量风险

8.3 市场竞争加剧的风险

8.4 市场波动风险

8.5 人才短缺风险

8.6 政策风险

第九章 思瀚产业研究院结论与建议

9.1 主要研究结论

9.1.1 本项目与产业政策、规划的相符性

9.1.2 本项目的社会效益

9.2 思瀚建议

附件：财务分析附表过程

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