1、项目概况

本项目实施主体为科博达智能科技（安徽）有限公司，实施地点位于寿县新桥国际产业园健康路与新桥大道交口东南侧。项目总投资为 45,725.91 万元。中央计算平台和智驾域控是 AI 技术在汽车智能化领域的重要应用载体，本项目计划通过新建车间及配套设施、新增购置国内外先进生产设备等方式，提高公司汽车中央计算平台和智驾域控产品的产能。

项目成功实施后，不仅有助于从根本上缓解公司产能瓶颈问题，更好地满足下游客户需求；还能帮助公司加快切入新领域，与现有照明控制、电机控制等产品形成协同效应，优化公司产品结构，增强业务的抗风险能力与公司的综合竞争实力。

科博达技术股份有限公司（股票代码：603786），*开通会员可解锁*创立于上海浦东，总部位于上海自贸区张江科学城，目前下设数家子公司和合资公司，是国家重点扶持的汽车电子高新技术企业。

科博达是汽车智能与节能部件系统方案提供商，始终立足全球汽车产业的市场平台，专注汽车电子及相关产品的技术研发与产业化，已成功融入全球汽车电子高端产业链体系，是国内少数能与全球高端汽车品牌，进行电子产品同步研发的中国企业。

科博达现有LED照明控制、电机控制、能源管理、车载电器与电子等五大系列、一百多个品种的产品。公司拥有全球几十家主流汽车品牌的客户渠道，产品进入欧美高端客户的全球配套体系。同时公司还拥有全球领先的供应链资源，与全球几十家知名半导体供应商建立了战略合作关系。

科博达先后承担了30多个国家级、省部级项目，多个产品获国家重点新产品、教育部和上海市的科技进步奖。曾先后荣获全国五一劳动奖状、全国工人先锋号、中国中小企业优秀创新成果企业等多项荣誉。

未来五年，科博达将按照公司战略发展规划，充分利用全球汽车产业市场优势，不断提升主营业务竞争力，引入行业领先伙伴，在全球范围内通过资本联合和资源整合，建立结构多元、优势互补的产业链，努力成为“全球化经营、百亿级规模、同行业领先”的高科技企业！

2、项目实施的必要性

（1）拓宽产品矩阵，形成协同效应

公司业务主要涵盖汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售，在全球汽车电子行业尤其是汽车照明电子领域中享有较高的知名度。近年来，公司持续整合内外部资源，不断提升创新能力与产品竞争力，积极在汽车智能化与节能化技术领域进行业务拓展，力求以更广泛的业务覆盖和更高的技术水平参与国际市场竞争。

中央计算平台和智驾域控是 AI 技术在汽车智能化领域的重要应用载体，公司切入该领域后，不仅能够提高单车配套价值量，与现有照明控制、电机控制等产品形成协同效应，为客户提供从分散控制到集中控制的完整解决方案，抢占行业制高点；还能优化产品结构，增强公司业务的抗风险能力和可持续发展能力。

（2）把握汽车产业智能化发展机遇，提高公司盈利能力

受益于汽车电子电气架构升级、高性能传感器、控制器等的广泛应用，车辆正逐渐由人类驾驶过渡到自动驾驶阶段；同时数字化升级和智能网联也推动着驾驶舱智能化的发展。智能汽车将深度融合人工智能、大数据、物联网等前沿技术，以智驾从低阶到高阶的发展为主线，提升行驶安全、革新用户体验。

Wise GuyReports 数据显示，2024 年智能驾驶市场规模为 441.3 亿美元，预计到 2035 年全球智能驾驶市场规模将增至 1,500 亿美元，2025-2035 年间年均复合增长率约为11.76%，智能化已成为全球汽车产业发展的重要趋势。

基于上述背景，公司拟通过本次投资项目的实施以提高汽车中央计算平台和智驾域控产品的生产能力，项目成功实施后，有助于公司进一步把握汽车产业智能化发展机遇，提高盈利能力和综合竞争实力。

（3）缓解产能瓶颈，更好地满足下游客户需求

子公司科博达智能科技的汽车中央计算平台和智驾域控产品已深度融入汽车智能化技术生态圈，与多家全球主流品牌车企建立了共同研发与战略合作配套关系，并获得多个项目定点。然而受限于场地、设备及人员规模，公司目前的生产能力无法满足定点项目的后续量产需要，若不能及时扩大生产能力，或将导致后续订单无法按期交付，影响公司在客户中的声誉。

为匹配长远发展战略、更好地满足下游客户需求，公司拟通过新建生产车间并新增购置国内外先进生产设备等方式来提高生产能力与订单承接能力。项目成功实施后，公司中央计算平台和智驾域控产品产能将进一步提升，有助于从根本上缓解产能瓶颈问题。

3、项目实施的可行性

（1）国家产业政策利好，为本项目的顺利实施提供了保障

2024 年 6 月国家发展改革委等 5 部门联合印发的《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》明确提出，拓展汽车消费新场景，稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。

2024 年 1 月工信部等 5 部门发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》明确提出开展智能网联汽车“车路云一体化”系统架构设计和多种场景应用，形成统一的车路协同技术标准与测试评价体系，健全道路交通安全保障能力，促进规模化示范应用和新型商业模式探索，大力推动智能网联汽车产业化发展。

在 2023 年 12 月发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中，中央处理器及域控制器被列入了鼓励类产业。2020 年国家发展改革委等 11 部门发布的《智能汽车创新发展战略》明确提出了“到 2025 年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。

实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。展望 2035 到 2050 年，中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善。安全、高效、绿色、文明的智能汽车强国愿景逐步实现，智能汽车充分满足人民日益增长的美好生活需要”的战略愿景。

对汽车智能化的大力支持为本项目的顺利实施提供了政策保障。

（2）扎实且充分的技术储备为项目顺利实施提供技术保障

中央计算平台和智驾域控是汽车智能化技术最关键、最核心的产品，具有技术难度大、产品附加值高等特点，需要在有限空间内实现上千乃至上万颗电子元器件的高密度集成，既要满足车规级高可靠性标准，又要保障复杂电路的信号完整性与系统稳定性，因此对设备精度、PCBA 焊接工艺、在线软件测试与功能检测以及产品制造全流程的管控要求远高于一般汽车电子产品。

公司高度重视技术研发工作，现已打造了一支经验丰富的研发团队，包括硬件开发、软件开发、结构设计、试验设计、产品测试、工艺开发、质量控制等各领域技术人员。经过多年研发投入，公司已在汽车智能化方面积累了深厚的技术储备，如柔性化的电子产品通用型生产线及其生产方法、智能化生产技术等，并具备了达到国际先进水平的汽车电子产品开发实力。

在夯实自主技术壁垒的同时，公司积极构建开放创新网络，子公司科博达智能科技已与全球领先的软件算法公司 Momenta、SOC 解决方案提供商高通和地平线等技术公司形成了深度合作。公司扎实且充分的技术储备可保障本项目的顺利实施。

（3）丰富的客户基础为本项目的新增产能提供了充分的消化空间

一方面，子公司科博达智能科技已为多家全球主流品牌车企成功开发高性价比的汽车中央计算平台和智驾域控产品，定点客户覆盖 4 家国内、国际主流品牌车企，其中国内两家主流品牌车企的相关产品已实现规模化量产，定点项目生命周期销售额预计超 200 亿元，该等定点项目为本次募集资金投资项目的新增产能提供了充分的消化空间。

另一方面，公司拥有众多国内外产销量大、车型齐全、品牌卓越的一流整车厂客户，并与主要终端用户保持了长期紧密的合作关系，核心客户包括比亚迪、吉利、蔚来、极氪、理想、宝马、大众、上汽通用等全球知名整车厂商。本次募集资金投资项目产品汽车中央计算平台和智驾域控与公司现有产品均为汽车零部件，客户资源存在高度重叠，公司现有的客户资源能够快速导入本项目，为本项目预期收益的实现提供重要保障。

4、项目建设用地及项目备案、环评情况

本项目拟在公司现有场地实施，不涉及新增土地，公司已取得编号为皖（2023）寿县不动产权第 0103306 号不动产权证书。截至本报告公告日，本项目备案、环评手续正在办理过程中。公司将按照国家相关法律法规要求及时、合规办理相关手续。

5、项目经济效益分析

经过可行性论证，该项目具有良好的经济效益。项目达产后，能够为公司带来持续的现金流入。

此报告为摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、IPO募投可研、国资委备案、银行贷款、能评环评、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚产业研究院。

目录

第一章 概述

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目建设性质

1.1.3 项目拟建地址

1.1.4 项目建设内容及规模

1.1.5 项目建设工期

1.1.6 项目投资估算及资金筹措

1.1.7 项目生产规模

1.2 企业概况

1.3 编制依据及研究范围

1.3.1 编制依据

1.3.2 研究范围

1.3.3 编制原则

1.4 主要结论和建议

1.4.1 主要结论

1.4.2 建议

第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案

2.1 项目背景

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 服务国家绿色“双碳”战略，推动能源结构转型

2.2.2 突破技术壁垒，实现自主可控

2.2.3 关键共性基础保障

2.2.4 重塑产业格局，激活市场空间

2.2.5 满足日益增长的市场需求

2.3 项目建设的可行性

2.3.1 相关产业政策为项目开展提供良好的发展空间

2.3.2 公司具备深厚的研发储备和生产技术

2.4 市场需求分析

2.4.1 行业简介

2.4.2 产业链图谱

2.4.3 行业市场需求分析

2.4.4 行业现状及发展趋势

2.5 项目建设内容、规模和产出方案

2.5.1 项目建设内容及规模

2.5.2 项目产出方案

2.6 项目商业模式

第三章 项目选址与要素保障

3.1 项目选址方案

3.1.1 项目选址的原则

3.1.2 选址方案的确定

3.2 项目建设条件分析

3.2.1 地理环境

3.2.2 交通运输

第四章 项目建设方案

4.1 技术方案

4.1.1 原料路线确定原则

4.1.2 生产工艺技术路线确定原则

4.1.3 生产工艺流程

4.1.4 主要原辅材料消耗

4.2 设备方案

4.3 工程方案

4.3.1 设计依据和原则

4.3.2 结构设计方案

4.3.3 抗震设计方案

4.3.4 公用及辅助工程

4.4 数字化方案

4.4.1 工业化生产可靠性分析

4.4.2 技术管理及特点

4.4.3 建筑智能化

4.5 建设管理方案

4.5.1 项目建设期管理

4.5.2 项目招标

4.5.3 项目实施进度计划

第五章 项目运营方案

5.1 生产经营方案

5.1.1 研发模式

5.1.2 采购模式

5.1.3 生产模式

5.1.4 销售模式

5.1.5 影响公司经营模式的关键因素

5.1.6 燃料动力供应保障

5.2 安全保障方案

5.2.1 危害因素和危害程度分析

5.2.2 安全措施方案

5.2.3 消防设施

5.3 运营管理方案

5.3.1 项目运营期组织机构

5.3.2 人力资源配置

5.3.3 人员培训

第六章 项目投融资与财务方案

6.1 投资估算

6.1.1 投资估算范围及参考依据

6.1.2 项目投资估算

6.1.3 资金使用和管理

6.2 盈利能力分析

6.2.1 基础数据与参数选取

6.2.2 编制依据

6.2.3 收入测算

6.2.4 销售税金及附加

6.2.5 成本核算

6.2.6 财务评价分析

6.3 财务可持续性分析

6.3.1 不确定性分析

6.3.2 偿债能力分析

6.3.3 评价结论

第七章 项目影响效果分析

7.1 经济影响分析

7.2 社会影响分析

7.3 生态环境影响分析

7.3.1 环境评价依据及执行标准

7.3.2 污染控制目标

7.3.3 施工期环境影响分析

7.3.4 营运期环境影响分析

7.3.5 环境保护的建议

7.3.6 环境影响评价结论

7.4 资源和能源利用效果分析

7.4.1 用能标准和节能规范

7.4.2 项目能耗情况

7.4.3 源网荷储一体化规划

7.4.4 节能措施及效果分析

7.4.5 资源和能源利用效果分析结论

7.4.6 碳达峰碳中和分析

第八章 项目风险管控方案

8.1 工期风险

8.2 质量风险

8.3 市场竞争加剧的风险

8.4 市场波动风险

8.5 人才短缺风险

8.6 政策风险

第九章 思瀚产业研究院结论与建议

9.1 主要研究结论

9.1.1 本项目与产业政策、规划的相符性

9.1.2 本项目的社会效益

9.2 思瀚建议

附件：财务分析附表过程

关 于 我 们 思瀚产业研究院 Chinasihan.com 中国产业研究领导者 添柴鹏城 未来之城 创新之都 励精图治 报告订购定制化联系方式： · 联系电话： *开通会员可解锁* *开通会员可解锁* · 客 服 微 信： g1536103560 5 · 客 服 Q Q ： 454058156 · 邮箱： chinasihan@126 . com

·官方网站： Chinasihan.com