1、项目概况

该项目实施主体为鲜美来食品股份有限公司，总投资 29,473.83 万元，其中建设投资24,632.62 万元，铺底流动资金 4,841.22 万元。

本项目建设地点位于广西壮族自治区北海市香港路以南、辽宁路以东，拟新建生产基地，总占地面积为 19,897.1m2，总建筑面积为 37,373.1m2，主要建筑物包括 1#海洋食品深加工车间、配套生活楼、污水处理站、门卫室、2#海洋食品深加工车间。为保证本项目的顺利开展，公司拟新增设备共 470 台（套），拟新增软件系统 2 套。项目建成后拟新增人员 442 人。该项目计划建设期 3 年。

项目达产后，公司将新增年产虾仁类产品 1.2 万吨、虾滑类产品 1.8 万吨的生产能力，可大幅度提升公司产能，巩固公司主营业务体系，提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

公司产品集中于虾、鱼两大类，原因为虾、鱼是我国消费者较为喜爱的水产品，市场受众广泛，且通过规模效应，在有效降低成本的同时，不断提高产品的研发水平，形成竞争优势。同时，对品类的聚焦有利于公司研发积累与创新，公司于 2022 年推出了鳕鱼小酥肉等即热类产品，之后公司将继续围绕虾、鱼等水产原料进行产品研发。

公司的主营业务是水产品预制菜的研发、生产和销售，主要产品包括以虾滑等为主的即烹类预制菜，以虾仁、生鱼片等为主的即配类预制菜和以鳕鱼小酥肉为主的即热类预制菜。公司在广西北海、河南郑州建有现代化的研发、生产基地，并在上海、广州、成都、郑州、武汉、西安等中心城市设立了数十家分公司负责销售，经过多年发展，已经建立起成体系、规模化的销售网络。

公司下游客户包括沃尔玛、永辉、大润发等商超，京东、盒马等电商、新零售平台，湾仔码头、思念等食品加工企业，海底捞、呷哺呷哺、锅圈等连锁餐饮、食材贸易企业，以及区域性的商贸流通商。

经过多年的发展，公司先后通过了 ISO22000 食品安全管理体系、HACCP食品安全管理体系、安全生产标准化三级企业等多项权威认证；同时原材料通过“水产养殖管理委员会”（ASC）和“海洋管理委员会”（MSC）授权的SGS 认证；参与起草了中国产学研合作促进会的《速冻虾滑》（T/CAB 0236—2023）团体标准。

通过多年来对品质的坚守，公司在 2017 年获得中华全国工商业联合会颁发的“全国工商联上规模民营企业”荣誉，2018 年获得广西壮族自治区工商业联合会颁发的“广西民营企业 100 强”荣誉，2017 年至 2019 年连续三年获得广西壮族自治区水产畜牧兽医局颁发的“广西水产畜牧业产业化重点龙头企业”荣誉；2019 年获得中国国际水产博览会组委会颁发的“中国十大最具品牌影响力对虾企业”荣誉；2021 年-2022 年连续两年获得中国烹饪协会颁发的“火锅好产品供应商”荣誉等。

2、项目投资概算

本项目总投资为 29,473.83 万元，其中建设投资 24,632.62 万元，铺底流动资金 4,841.22 万元。

3、产品质量、技术标准和生产工艺流程

公司持续深耕水产品预制菜，虾滑等核心产品的销售收入不断增加，并通过持续研发推出了鳕鱼小酥肉、虾仁小酥肉等即热类新产品；另一方面，在不断拓展国内市场的同时，开始探索产品出口。公司施行集中战略，产品以虾滑、虾仁和生鱼片为主，该三大品类产品营收占主营业务收入的比例分别为 91.51%、90.47%和85.62%，特别是公司的虾滑产品市场销售情况良好，产品营收规模整体呈上升态势。

公司产品集中于虾、鱼两大类，原因为虾、鱼是我国消费者较为喜爱的水产品，市场受众广泛，且通过规模效应，在有效降低成本的同时，不断提高产品的研发水平，形成竞争优势。同时，对品类的聚焦有利于公司研发积累与创新，公司于 2022 年推出了鳕鱼小酥肉等即热类产品，之后公司将继续围绕虾、鱼等水产原料进行产品研发。

公司业务发展的基石是产品和生产工艺的创新、探索与积累。公司自成立以来，高度重视产品创新和行业相关技术的研发，在广西北海和河南郑州设置了研发实验室，建立了完善的研发管理制度，经过多年的技术积累，公司已研制出较为丰富的预制菜品种，并在产品口味调制、加工工艺等方面积累了丰富的技术积淀。公司的核心技术主要体现在产品配方、产品开发和生产工艺，目前相关核心技术均已应用于产品的大批量生产阶段。

虾滑生产工艺流程图

虾仁/虾生产工艺流程图

注：由于公司虾类产品的种类较多，因此在加工时会根据实际生产需要，选择性执行去头、去壳、挑肠、开背等加工流程

生鱼片类加工工艺流程

注：由于公司生鱼片类产品品类较多，因此在加工时会根据实际生产需要，选择性执行切片、切段等加工流程

4、主要原辅材料及能源供应

本项目需对外采购原材料主要为鱼、虾等水产，原材料市场竞争充分、供应充足，所有原材料均可通过市场购得。公司与主要供应商建立了长期良好的合作关系，原材料来源稳定，不存在对本项目运转形成制约的情况。

项目运转所需能源和动力主要是水、电等，项目所在地配套设施较为完善，可满足需求。

5、项目选址和用地情况

本项目选址位于广西壮族自治区北海市工业园区香港路以南、辽宁路以东，公司已取得桂（2019）北海市不动产权第 0147191 号《不动产权证书》，取得方式为出让取得，土地用途为工业用地，面积为 36668.05 ㎡。

6、项目环保情况

本项目主要污染物有废水、废气、固体废弃物及噪声污染。这些污染物通过相应措施加以治理后，均能符合环保排放要求。

7、项目组织方式及实施进展

本项目实施主体为鲜美来食品股份有限公司，项目建设期为 3 年。

8、项目经济效益分析

根据项目可行性研究报告，项目投资回收期 9.31 年（税后），财务内部收益率（税后）13.84%，项目发展前景和盈利能力较好。

9、主要产品

虾滑：以南美白对虾、黑虎虾等作为主要原料，产品保留了虾仁的新鲜甜嫩，实现了“鲜、嫩、滑、弹”的特点。虾滑适合于火锅、烧汤、麻辣、水煮、包饺子及各种小吃等；同时公司不断满足消费者对虾滑的需求，持续开发新的虾滑品类，如海鸭蛋黄虾滑，鳕鱼黑虎虾滑，榴莲黑虎虾滑，蟹粉黑虎虾滑等。

蛋饺：每个蛋饺，均包含一只虾仁，选择优质虾源加工成虾仁，突显了虾仁的新鲜和弹脆，加上清甜的荸荠等，口感鲜美，皮薄馅大，外形美观，适合于火锅，煲汤等。

虾仁：面向个人或家庭消费者选用活虾为原料，经去头、去壳和挑肠后加工制作而成，可确保虾仁新鲜与营养；鲜虾仁颜色青灰色，煮后显色鲜红。青虾仁适合于清炒（腰果虾仁、青豆虾仁等）、虾仁滑蛋、制作虾滑等。

面向工厂等企业客户选用活虾为原料，经去头、去壳和挑肠，根据饺子工厂客户的需求选定相应规格大小的虾仁；采用先进的速冻技术等加工工艺制作，能够及时锁住虾仁新鲜与营养，虾仁弹脆，健康美味；主要作为饺子、馄饨等的馅料。

生鱼片鳕鱼：原料来自于海洋捕捞，鱼肉洁白细腻，弹性好，精选鱼身中段切片，刺少肉多，美味营养。鳕鱼适合于清蒸、香煎、红烧、熬粥等。

巴沙鱼原产国越南，其肉质白嫩，经去皮、去骨、去脂、去腹肉等加工而成；食用方便，味道鲜美、营养健康。巴沙鱼适合于红烧、清蒸、香煎、火锅等。

带鱼原料为国产带鱼，一般捕捞自东海，颜色银白，肉质细、嫩、白，经去头、去尾、切段后，通过急冻锁鲜，确保美味、新鲜。带鱼适合于干炸、红烧、清蒸等。

鱿鱼圈产自天然海洋，通过急冻锁鲜，使用方便快捷；肉质紧实有嚼劲，味美鲜香。适宜火锅，爆炒，铁板，香炸。

带壳虾： 南美白对虾原料虾经过层层筛选，选取优质原料进行加工，可根据客户需求定制；适合白灼虾、香辣虾、盐烤大虾、火锅虾等。

鳕鱼小酥肉：产品以狭鳕鱼肉为原料，经过调理腌制，裹浆，预炸塑形，速冻而成；实物无需解冻，直接放入空气炸锅烤制即成，也可以直接油炸或烤箱烤制，快捷方便；口感外酥里嫩，营养美味；适合做餐前小吃或休闲小食。

虾仁小酥肉：产品以虾仁为原料，经过调制，裹粉，预炸塑形，速冻而成；达到一只酥肉一只虾仁；实物无需解冻，直接放入空气炸锅烤制即成，也可以直接油炸或烤箱烤制，快捷方便；口感外酥里嫩，适合做餐前小吃或休闲小食。

黄金虾滑：产品以黄金豆皮包裹虾滑，预炸塑形，速冻而成；实物无需解冻，直接放入空气炸锅烤制即成，也可以直接油炸，烤箱烤制或下火锅水煮，快捷方便；形态美观，口感鲜美，适合做餐前小吃或休闲小食。

10、生产模式

公司根据生产的难易程度、产能和销售订单交付情况，采用了自产、委托加工、委托生产方式三种模式。

（1） 自产

公司在北海、郑州自建了两大生产基地，配有现代化的水产品预制菜生产设备，负责公司主要产品的生产。公司根据月度销售目标、每周实际客户需求和安全库存制定生产计划，生产部门根据生产计划，按照各产品生产工艺流程组织领料和安排生产，品控部门负责生产过程的监督和关键节点的检测，产成品和半成品入库前需通过品控部门的检验。

公司为确保产品的安全卫生质量，依据《食品安全管理体系要求》《食品生产企业 HACCP 管理体系认证管理规定》《水产品 HACCP 实施指南》《HACCP 体系及其应用准则》，同时遵循《ISO22000 食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求》，结合公司实际情况制定了编写了 HACCP 计划书，作为公司产品生产的指导和规范性文件。

（2） 委托加工

公司在每年的收虾季（受产虾时节影响，一般自每年的 5 月起开始进入收虾季，7 月开始进入旺季，直至 11 月末或 12 月中上旬基本结束）会大量采购鲜虾，为了确保收购的生鲜活虾能够在最短的时间内进行生产或速冻锁鲜，需要预先进行去头、剥壳、挑肠。该部分工作需要大量人工，且季节性较强，因此公司一般会将该部分工序委托第三方加工厂完成。公司与委托加工厂签有框架合作协议，约定了质量标准、加工单价及结算方式，并向加工点派驻员工进行现场监管，加工完成后运回至北海生产基地由品控部门进行质量检验后办理入库手续。另外，公司存在少量委托其他厂家为带壳虾包冰的情况。

报告期内公司委托加工额占主营业务成本比例较低且较为稳定。去头、剥壳、挑肠等工序技术含量不高、对人力要求高，公司基于成本效益、生产效率考虑，采用委托加工生产具有合理性。2022 年委托加工金额下降，主要系当期采购的冰鲜虾规模减少，委托加工量随之下降。

（3） 委托生产

公司采用委托第三方厂家生产的产品均为成品，主要为带鱼、鱿鱼、八爪鱼、带壳虾、虾仁等，该类产品的产量和销售占比均较小，受自有工厂产能所限，从成本效益角度考虑，公司主要通过委托生产的方式组织生产。公司根据产品质量、食品安全、供货能力等因素综合考虑后选取委托生产供应商，并与对方约定产品的品类、品质、规格、包装和交付时间等具体情况，在对方交付时，由公司驻场品控检测合格后直接发至公司仓库或客户指定收货地点。

公司委托生产金额占采购总额比例较低，公司各期根据市场需求和产能情况委托第三方进行生产。2022 年，委托生产金额、占比上升，主要原因是带鱼、条虾的客户需求增加，公司结合产能情况，委托第三方生产的数量增加。

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