1、项目概况

本项目投资额 12,988.78 万元，其中建设投资支出为 11,313.47 万元，预备费用 585.44 万元，铺底流动资金 694.45万元，其他建设费用 395.41万元。项目建设完成后，南京波长光电科技股份有限公司将新增激光元件和激光组件的产能，更好地满足不断增长的市场需求，提高公司市场竞争力。

波长光电是国内精密光学元件、组件的主要供应商，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域，提供各类光学设备、光学设计以及光学检测的整体解决方案。公司走自主研发与吸收创新相结合的研发之路，深化与新加坡国立大学、新加坡先进制造研究院、南京理工大学、江苏科技大学等国内外高校研究所的技术合作，实现全球范围内科研资源高效整合；

公司重视研发人才引进，拥有一批浙江大学、新加坡南洋理工大学、新加坡国立大学和南京理工大学等光学领域优秀科研院所为背景的创新研发团队，截至报告期末研发团队中直接从事科研开发的技术人员有 73 人，约占公司员工总数的 13.83%。公司已通过国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业认证，截至 2023 年 3月 31 日，拥有各项专利 95 项，其中发明专利 26 项，拥有与核心工艺相关软件著作权 10 项。

通过自主研发，波长光电掌握了“光学薄膜的设计与制备”、“高功率激光镜头制造技术”、“红外分级变焦和连续变焦光学系统的设计技术”等多项核心技术，形成了深厚的技术储备。公司的主要产品覆盖紫外、可见和近、中、远红外的波长范围，主要包括激光光学和红外光学的元件、组件系列以及光学设计与检测系列。

公司的产品生产能力覆盖晶体材料 生长 、切割、研磨、抛光、镀膜、装配、检测整套工艺流程，作为下游设备的重要组成部分，公司的产品能够应用于多个科技新兴产业，主要包括工业激光加工中的新能源汽车锂电池、智能手机与穿戴设备等消费电子、显示面板与半导体等，红外热成像中的刑侦救援、温度监测、安防监控等。

2、项目建设的必要性分析

（1）扩大公司激光光学产品产能，满足下游市场发展需要

公司长期专注于提供工业激光加工和红外热成像领域的各类光学产品、光学设计与检测的整体解决方案。主要产品为激光光学和红外光学的元件、组件，其中激光光学系列产品能够应用于多个科技新兴产业，主要包括了工业激光加工中的显示面板切割、锂电池焊接、智能手机等。目前，公司的产品已应用在多个下游知名企业终端产品的生产过程。

近年来，随着激光下游应用领域由消费级向工业级的不断拓展，汽车、航空航天、高铁、通信、显示、医疗、增材制造、数据传感器等新兴领域的需求不断释放，为行业发展孕育了广阔的市场空间。

然而，公司目前的产能相对有限，现有激光光学产品生产能力已不能满足客户与市场快速发展的需求，一定程度上降低了公司的市场竞争力。本项目的实施可大幅提升公司的激光光学相关产品产能，以满足下游客户对公司产品供给能力的需求，进一步提升公司的订单承接能力，有助于公司增强市场竞争力，更好地满足市场发展需求。

（2）提升装备及技术工艺水平，促进公司业务发展

公司在光学元件、组件行业经营多年，在该领域积累了丰富的生产制造经验，在技术水平、质量管理、运营管理方面已经具有一定优势，过硬的产品质量赢得了良好的市场口碑。然而，由于公司主要客户群体为激光设备厂商和红外仪器设备制造商、集成商，客户更加注重企业的制造水平和加工能力，在产品精度、质量、交期等方面有更高的要求。为此，公司必须不断提升自身产品工艺及技术水平。

同时，因公司客户需求较为多样化，个性化方案和服务在竞争中将日益重要，公司需要在保证质量的前提下积极为客户生产非标类个性化定制产品及方案。公司目前的设备设施在柔性生产及快速响应客户需求方面已经略显不足。因此，公司需要通过本项目建设，购置更为先进的软硬件设备、引进专业技术人才，提升装备及技术工艺水平，满足公司业务不断发展的需求。

（3）高度契合公司发展战略

公司处于光学行业中的激光光学和红外光学的细分市场，主要客户群体为激光设备厂商和红外仪器设备制造商、集成商。伴随着在研发设计、生产制造、品质管理等领域内能力的不断提升，公司已经与行业内众多优质客户保持了长期稳定的合作关系，在激光光学和红外光学行业内奠定了一定的行业地位。

本项目将整合公司的技术成果、生产经验和客户资源等优势，扩大公司规模经济效应和技术创新优势，最终从整体上大幅提升公司的综合实力。本项目是公司向“国际一流的高端精密光学元器件制造企业”战略目标前进而迈出的重要一步。因此，为满足公司整体规划和战略发展的需要，本项目的实施十分必要。

3、项目投资概算

土建工程 4,539.60 万元；设备与软件购置 6,773.87万元；建设工程其他费用 395.41万元；预备费 585.44万元； 铺底流动资金 694.45万元；项目总投资 12,988.78 万元。

4、主要技术设备方案

（1）工艺流程

公司的主要产品工艺涉及主要产品中的激光光学系列与红外热成像系列，流程包括光学设计、原材料加工、冷加工工艺、镀膜、装配与检验配等工序。每个产品的工艺工序与 ERP 系统中的 BOM、工艺流程相匹配。公司的核心技术主要应用于光学设计、晶体生长、抛光、镀膜及装配等工艺。激光光学系列和红外热成像系列的主要工艺流程图如下：

（2）设备购置情况

本项目拟购置的主要设备情况如下：

5、项目实施计划

本项目建设期拟定为 2 年。项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、工程施工、设备采购、安装调试、人员招聘与培训及竣工验收。

6、项目组织方式及建设地点

本次项目拟实施地点为南京市江宁区湖熟工业集中区汤铜路以北、瑞吉路以西。

7、项目的环保情况

项目建成后，在生产过程中的主要污染物为废水、废气、噪声以及固体废弃物。本项目将采取严格的措施降低对环境的影响，各类污染物经处理后能达标排放，符合总量控制要求，对周围环境影响小，从而保证项目实施后能够符合国家环境保护的有关规定。项目主要采取的措施如下：

（1）废水

本项目产生的工业废水主要为光学玻璃的冲洗水，工业废水经沉淀预处理，现有项目产生的生活污水化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理，处理达到当地污水处理厂接管标准后，一起通过污水管网进入当地污水处理厂进行处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 B 标准排放。

（2）废气

本项目生产过程产生的非甲烷总烃、VOCs 等废气采用活性炭吸附处理，经处理后均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准以及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 2 中其他行业污染物标准。

（3）噪声

为确保项目厂界噪声达标，尽可能减少对周围环境的影响，项目应采取如下隔声措施进行隔声处理：生产时紧闭门窗，合理布局车间，尽量选用低噪声设备；合理安排工作时间，尽量避免在人们正常休息的时间生产；加强对机器的维修保养，不定期地给机器添加润滑油等，减少设备摩擦噪声；对高噪声设施采取消声、降噪、减震措施。

（4）固体废弃物

项目产生的生活垃圾分类收集，避雨堆放，定期交由环卫部门无害化处理，垃圾堆放点定期消毒、灭蝇、灭鼠；一般工业固体废物分类集中收集后交具有相关资质单位回收处理；危险废物分类收集后，交由有危险废物经营许可的公司拉运处理。综上所述，项目固体废物经采取相关的措施处理处置后，可以得到及时、妥善的处理和处置，不会对周围环境造成大污染影响。

8、项目效益分析

本项目经济效益测算的计算期为 12 年，其中建设期为 2 年，生产运营期为10 年，项目计算期第 3 年开始生产，第 3 年的生产负荷为 80%，第 4 年及以后各年开始满负荷生产。在各项经济因素与可行性研究报告预期相符的前提下，本项目达产后的经济效益评价指标测算结果如下：

所得税前财务净现值 FNPV（ic+12%） 6,525.41 万元；所得税前财务内部收益率 FIRR 24.76% 。所得税前静态投资回收期（含建设期） 5.66年。

2、主要产品的基本情况

公司的主要产品包括激光光学和红外光学的元件、组件系列以及光学设计与检测系列，涵盖了激光光学系列中的扩束镜头、扫描镜头、聚焦镜、准直镜；红外热成像系列中的红外热成像镜片、近红外镜头、短波红外镜头、中波红外镜头以及长波红外镜头；光学设计与检测系列中的主流光学设计软件 ZEMAX以及光学检测设备等。近年来，激光加工与红外热像技术在工业领域应用越发广泛，公司紧跟市场发展和客户需求不断开发新规格的产品，并专注提升包括光学材料、加工工艺、光学系统设计在内的技术整合能力。

（1）激光光学系列

公司的激光光学系列可以应用于多个波长范围（180nm 到 10600nm）、多种类型激光器的光路设计，包括了波长为 9.4um/10.6um 的 CO2 激光器、波长为266nm/355nm 的紫外固体激光器、波长为 405nm 的蓝光固体激光器、波长为808nm/915nm/980nm/1064nm 的半导体激光器、光纤激光器和 Nd:YAG 激光器等。广泛应用于激光焊接、激光切割、激光打标、激光清洗、激光打孔、动力电池加工、激光 3D 打印等，涉及的应用领域不仅包括消费电子以及智能制造，也进入了新能源汽车、半导体制造、增材制造等新兴产业。

（2）红外光学系列

公司的红外热成像系列的波段划分为 900nm-14000nm，包括 900nm1700nm 的近红外波段以及 2000nm-14000nm 的热成像波段，焦距范围从 2mm至 500mm，可视角度覆盖 1 至 180 度。其下游产品例如红外瞄准仪、红外探测器、红外监视器、红外夜视仪、红外测温仪等，已广泛用于人体测温、民用侦查、瞄准、安防监控、无人机、森林预警以及水利监测等众多领域。

（3）光学设计与检测系列

公司的光学设计与检测系列涵盖了子公司光研科技代理的主流光学设计软件 ZEMAX 以及光学检测设备等，用于精密光学行业的设计、研发与检测。

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