乌海市公安局滨河分局乌海市公安局滨河分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
合同
发布时间：
2025-11-14
发布于
内蒙古乌海
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公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放，
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后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-848822
二、合同名称：乌海市公安局滨河分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：NMGZFCG-DDFW-2024-553928
四、项目名称：乌海市公安局滨河分局车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌海市公安局滨河分局
地址：内蒙古自治区-乌海市-市辖区滨河分局
联系方式：*开通会员可解锁*
供应商(乙方)：内蒙古凯路达商贸有限责任公司
地址：长青东街
联系方式：*开通会员可解锁*
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拖车绳,采购数量：4.0000; | 4(个) | 550.00 | 2200.00 |
| 2 | 音响喇叭,采购数量：4.0000; | 4(个) | 800.00 | 3200.00 |
| 3 | 绞盘,采购数量：4.0000; | 4(个) | 12000.00 | 48000.00 |
| 4 | 压盘面片,采购数量：4.0000; | 4(个) | 880.00 | 3520.00 |
| 5 | 长条射灯,采购数量：4.0000; | 4(个) | 2000.00 | 8000.00 |
| 6 | 防脱圈轮毂,采购数量：16.0000; | 16(个) | 2000.00 | 32000.00 |
| 7 | 全车喷漆,采购数量：1.0000; | 1(件) | 3500.00 | 3500.00 |
| 8 | 左前门拉线,采购数量：1.0000; | 1(根) | 60.00 | 60.00 |
| 9 | 前挡风玻璃,采购数量：1.0000; | 1(件) | 750.00 | 750.00 |
| 10 | 气毂,采购数量：1.0000; | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
| 11 | 轮胎,采购数量：16.0000; | 16(条) | 1100.00 | 17600.00 |
| 12 | 拖车软扣,采购数量：4.0000; | 4(个) | 260.00 | 1040.00 |
| 13 | 小棘轮扳手,采购数量：1.0000; | 1(套) | 380.00 | 380.00 |
| 14 | 绞盘断电开关,采购数量：4.0000; | 4(个) | 260.00 | 1040.00 |
| 15 | 大屏导航,采购数量：4.0000; | 4(个) | 980.00 | 3920.00 |
| 16 | 气泵,采购数量：1.0000; | 1(台) | 3600.00 | 3600.00 |
| 17 | 轮眉,采购数量：2.0000; | 2(件) | 240.00 | 480.00 |
| 18 | 气压表,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 19 | 左右反光镜,采购数量：2.0000; | 2(件) | 700.00 | 1400.00 |
| 20 | 配车钥匙,采购数量：1.0000; | 1(把) | 280.00 | 280.00 |
| 21 | 拖车钩,采购数量：4.0000; | 4(个) | 520.00 | 2080.00 |
| 22 | 左右叶子板喷漆,采购数量：1.0000; | 1(件) | 400.00 | 400.00 |
| 23 | 千斤顶,采购数量：2.0000; | 2(个) | 350.00 | 700.00 |
| 24 | 电风炮,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1200.00 | 1200.00 |
| 25 | 车载气泵,采购数量：1.0000; | 1(台) | 1300.00 | 1300.00 |
| 26 | 氮气减震,采购数量：4.0000; | 4(套) | 11000.00 | 44000.00 |
| 27 | 车顶前后喷漆,采购数量：6.0000; | 6(件) | 400.00 | 2400.00 |
| 28 | 全车钣金,采购数量：1.0000; | 1(件) | 1800.00 | 1800.00 |
| 29 | 防冻液,采购数量：4.0000; | 4(瓶) | 180.00 | 720.00 |
| 30 | 工时费,采购数量：4.0000; | 4(辆) | 1500.00 | 6000.00 |
| 31 | 机盖,采购数量：1.0000; | 1(件) | 1200.00 | 1200.00 |
| 32 | 左后玻璃,采购数量：1.0000; | 1(块) | 560.00 | 560.00 |
| 33 | 底盘护板,采购数量：4.0000; | 4(套) | 3000.00 | 12000.00 |
| 34 | 玻璃水,采购数量：1.0000; | 1(箱) | 120.00 | 120.00 |
合同金额： *开通会员可解锁*.00元，大写(人民币)：贰拾万零陆仟零玖拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拖车绳,采购数量：4.0000; | 4(个) | 550.00 | 2200.00 |
| 2 | 音响喇叭,采购数量：4.0000; | 4(个) | 800.00 | 3200.00 |
| 3 | 绞盘,采购数量：4.0000; | 4(个) | 12000.00 | 48000.00 |
| 4 | 压盘面片,采购数量：4.0000; | 4(个) | 880.00 | 3520.00 |
| 5 | 长条射灯,采购数量：4.0000; | 4(个) | 2000.00 | 8000.00 |
| 6 | 防脱圈轮毂,采购数量：16.0000; | 16(个) | 2000.00 | 32000.00 |
| 7 | 全车喷漆,采购数量：1.0000; | 1(件) | 3500.00 | 3500.00 |
| 8 | 左前门拉线,采购数量：1.0000; | 1(根) | 60.00 | 60.00 |
| 9 | 前挡风玻璃,采购数量：1.0000; | 1(件) | 750.00 | 750.00 |
| 10 | 气毂,采购数量：1.0000; | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
| 11 | 轮胎,采购数量：16.0000; | 16(条) | 1100.00 | 17600.00 |
| 12 | 拖车软扣,采购数量：4.0000; | 4(个) | 260.00 | 1040.00 |
| 13 | 小棘轮扳手,采购数量：1.0000; | 1(套) | 380.00 | 380.00 |
| 14 | 绞盘断电开关,采购数量：4.0000; | 4(个) | 260.00 | 1040.00 |
| 15 | 大屏导航,采购数量：4.0000; | 4(个) | 980.00 | 3920.00 |
| 16 | 气泵,采购数量：1.0000; | 1(台) | 3600.00 | 3600.00 |
| 17 | 轮眉,采购数量：2.0000; | 2(件) | 240.00 | 480.00 |
| 18 | 气压表,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 19 | 左右反光镜,采购数量：2.0000; | 2(件) | 700.00 | 1400.00 |
| 20 | 配车钥匙,采购数量：1.0000; | 1(把) | 280.00 | 280.00 |
| 21 | 拖车钩,采购数量：4.0000; | 4(个) | 520.00 | 2080.00 |
| 22 | 左右叶子板喷漆,采购数量：1.0000; | 1(件) | 400.00 | 400.00 |
| 23 | 千斤顶,采购数量：2.0000; | 2(个) | 350.00 | 700.00 |
| 24 | 电风炮,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1200.00 | 1200.00 |
| 25 | 车载气泵,采购数量：1.0000; | 1(台) | 1300.00 | 1300.00 |
| 26 | 氮气减震,采购数量：4.0000; | 4(套) | 11000.00 | 44000.00 |
| 27 | 车顶前后喷漆,采购数量：6.0000; | 6(件) | 400.00 | 2400.00 |
| 28 | 全车钣金,采购数量：1.0000; | 1(件) | 1800.00 | 1800.00 |
| 29 | 防冻液,采购数量：4.0000; | 4(瓶) | 180.00 | 720.00 |
| 30 | 工时费,采购数量：4.0000; | 4(辆) | 1500.00 | 6000.00 |
| 31 | 机盖,采购数量：1.0000; | 1(件) | 1200.00 | 1200.00 |
| 32 | 左后玻璃,采购数量：1.0000; | 1(块) | 560.00 | 560.00 |
| 33 | 底盘护板,采购数量：4.0000; | 4(套) | 3000.00 | 12000.00 |
| 34 | 玻璃水,采购数量：1.0000; | 1(箱) | 120.00 | 120.00 |
合同金额： *开通会员可解锁*.00元，大写(人民币)：贰拾万零陆仟零玖拾元整
八、验收日期：*开通会员可解锁*
九、验收组成员：孙晓春
十、验收意见：通过。
十一、其他补充事宜：
乌海市公安局滨河分局
*开通会员可解锁*
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