中石油昆仑燃气有限公司新疆分公司（新疆新捷能源有限公司）2026年度内控有效性测试服务项目
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发布时间：
2026-06-11
发布于
新疆吐鲁番地
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后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022| 项目名称: | 中石油昆仑燃气有限公司新疆分公司（新疆新捷能源有限公司）2026年度内控有效性测试服务项目 |
| 项目概况： | 一、项目标的 中石油昆仑燃气有限公司新疆分公司（新疆新捷能源有限公司）2026年度内控有效性测试服务项目。 二、选商目的 为规范开展公司2026年度内控有效性测试项目服务单位选聘工作，遵循公开、公平、公正、竞争、择优原则，通过竞争性谈判方式遴选专业能力强、服务质量优、性价比高的服务机构，精准排查内控管理漏洞、完善内控体系，切实保障内控测试工作高效开展。 三、项目范围 新疆区域乌鲁木齐、喀什、哈密、伊犁等地市共计27家单位，其中：一标段13家，二标段14家，具体详见附件1。 四、项目服务内容 （一）内控测试。围绕单位内部控制五要素（内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督），聚焦财务收支、采购招标、资金管理、资产管理、合同管理、工程项目、廉洁风险等核心专项领域，对标段内所含单位开展内控流程梳理、专项风险点排查、制度合规性测试、业务流程穿行测试、内控缺陷识别与分级、整改方案设计、内控评价报告编制、专项内控优化建议等全流程服务。完成ARCM系统测试表单填报及测试底稿录入工作，最终交付《例外事项汇总分析表》《内控测试报告》及公司测试底稿。 （二）总结提升。组织对被测试单位开展内控与风险管理、例外事项整改专项知识培训，系统讲解内控与风险管理要点、风险识别防控方法及例外事项排查、问题整改规范流程。 |
| 项目单位： | 新疆分公司 |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 其他 |
| 供应商资格要求： | 入围中石油集团公司或昆仑能源有限公司的鉴证咨询、审计、会计服务等中介机构，熟悉《内部控制管理手册》及中石油内控测试相关规范，熟悉ARCM系统操作，具备合同管理、合规审查相关经验，熟悉所服务项目法律法规及政策，专业能力强，具有相关业绩及经验。团队人员具备注册会计师、注册内部审计师、内控风险管理师、造价工程师（针对工程专项）、律师资格证（针对合同法律事项）等相关专业资格证书 |
| 采购文件的获取： | 一、服务费用 采取按照标段内单位分项报价并累加固定总价模式报价，报价均为含税价，且包括项目服务人员承办项目所发生的食宿及交通等一切费用。服务商按要求完成测试及检查任务并交付成果，验收通过后一次性支付。 二、服务期限 自合同签订之日起至*开通会员可解锁*。 三、谈判时间与方式 （一）谈判时间。2026 年 6 月17 日 15:30 （如有变动另行通知）。 （二）谈判方式：通过腾讯会议（会议号待定）以网络谈判方式组织。 四、响应文件要求 内容包括：报价确认函（详见附件2-附表1、2）、授权书、行业资质与信用、近一年财务报表、近三年同类项目业绩列表（中石油系统内及中石油天然气销售系统内所开展项目须提供相关合同电子版）、服务团队配备及成员资质、项目实施方案（含测试进度计划、服务保障措施、应急处理方案、保密承诺函（附件3）、无利益冲突承诺函（附件4））等。 五、联系方式 联系人：张继荣 *开通会员可解锁* *开通会员可解锁* 杨旭东 *开通会员可解锁* *开通会员可解锁* 电子邮箱：zhang_jirong@petrochina.com.cn 公示期限自公告发布之日起三个工作日 |
| 项目单位联系人： | 张继荣 |
| 项目单位联系方式： | *开通会员可解锁* |
| 采购代理机构联系人： | 无 |
| 采购代理机构联系方式： | 无 |
| 其他： | 无 |
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