天然气销售新疆分公司所属单位2026年度内控有效性测试服务项目
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发布时间：
2026-06-11
发布于
新疆吐鲁番地
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后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022| 项目名称: | 天然气销售新疆分公司所属单位2026年度内控有效性测试服务项目 |
| 项目概况： | 一、项目标的 天然气销售新疆分公司所属单位2026年度内控有效性测试服务项目。 二、选商目的 为规范开展公司2026年度内控有效性测试项目服务单位选聘工作，遵循公开、公平、公正、竞争、择优原则，通过竞争性谈判方式遴选专业能力强、服务质量优、性价比高的服务机构，精准排查内控管理漏洞、完善内控体系，切实保障内控测试工作高效开展。 三、项目范围 新疆区域乌鲁木齐、喀什、哈密、伊犁等地市共计27家单位，其中：一标段13家，二标段14家，具体详见附件2。 四、项目服务内容 （一）内控测试。围绕单位内部控制五要素（内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督），聚焦财务收支、采购招标、资金管理、资产管理、合同管理、工程项目、廉洁风险等核心专项领域，对标段内所含单位开展内控流程梳理、专项风险点排查、制度合规性测试、业务流程穿行测试、内控缺陷识别与分级、整改方案设计、内控评价报告编制、专项内控优化建议等全流程服务。完成ARCM系统测试表单填报及测试底稿录入工作，最终交付《例外事项汇总分析表》《内控测试报告》及公司测试底稿。 （二）总结提升。组织对被测试单位开展内控与风险管理、例外事项整改专项知识培训，系统讲解内控与风险管理要点、风险识别防控方法及例外事项排查、问题整改规范流程。 |
| 项目单位： | 新疆分公司 |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 其他 |
| 供应商资格要求： | 一、入围中石油集团公司或昆仑能源有限公司的鉴证咨询、审计、会计服务等中介机构，熟悉《内部控制管理手册》及中石油内控测试相关规范，熟悉ARCM系统操作，具备合同管理、合规审查相关经验，熟悉所服务项目法律法规及政策，专业能力强，具有相关业绩及经验。 二、拥有固定的专业服务团队，团队人员具备注册会计师、注册内部审计师、内控风险管理师、造价工程师（针对工程专项）、律师资格证（针对合同法律事项）等相关专业资格证书，熟悉中石油企业内控规范、行业监管政策及专项业务内控要求。 三、未受到停业整顿、吊销执业许可等处罚且处于持续状态的；未被行业协会、中国石油或其他同业纳入不良信用记录名单且处于持续状态的。 四、与中国石油、我方及下属单位无利益冲突，在以往合作过程中没有欺骗、欺诈等不良行为或不良记录。 |
| 采购文件的获取： | 一、服务费用 采取按照标段内单位分项报价并累加固定总价模式报价，报价均为含税价，且包括项目服务人员承办项目所发生的食宿及交通等一切费用。服务商按要求完成测试及检查任务并交付成果，验收通过后一次性支付。 二、服务期限 自合同签订之日起至*开通会员可解锁*。 三、谈判时间与方式 （一）谈判时间。2026 年 6 月17 日 15:30 （如有变动另行通知）。 （二）谈判方式：通过腾讯会议（会议号待定）以网络谈判方式组织。 四、参与选商需知及响应文件要求 （一）参与单位需全面了解参与选商需知（附件1）内容要求。 （二）参与单位应严格按照响应文件（附件3）格式要求，顺序编制文件，不得随意更改格式、删减内容。 （三）所有复印件、资质材料须清晰有效，按要求加盖公章。 五、联系方式 联系人：张继荣 *开通会员可解锁* *开通会员可解锁* 电子邮箱：zhang_jirong@petrochina.com.cn 如对本项目有需要澄清事宜，请于公示期限结束前与联系人联系。 公示期限自公告发布之日起三个工作日。 |
| 项目单位联系人： | 张继荣 |
| 项目单位联系方式： | *开通会员可解锁* |
| 采购代理机构联系人： | 无 |
| 采购代理机构联系方式： | 无 |
| 其他： | 无 |
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