一、目标编制情况

（一）上级预算下达情况

根据湖南省财政厅、湖南省农业农村厅关于****年中央耕地质量提升资金的安排部署，下达宁远县科学施肥增效项目中央财政拨款**万元，专项用于农户施肥调查、田间试验及相关技术推广工作，要求严格落实“科学施肥、节本增效”的总体绩效目标。

（二）县内资金安排与目标细化情况

宁远县收到上级资金后，第一时间完成资金分配与绩效目标编制：

*.资金分配：**万元中央资金全部用于项目实施，无地方财政配套及其他资金投入。其中农户施肥调查安排*万元、田间试验安排*万元、其他配套工作安排*万元。

*.目标细化：明确****年项目需完成***户农户施肥调查、*个田间试验的量化任务，要求实现科学施肥促进节本增效效果明显，农民满意度达到***%的绩效目标。

二、情况分析

（一）资金投入管理情况分析

*.资金投入及执行情况：项目全年预算总额**万元，全部为中央财政拨款，全年实际执行数**万元，预算执行率达到***%。

*.资金全流程管理情况：

分配科学性：资金严格按照项目任务量测算分配，符合《湖南省耕地质量提升资金管理办法》要求，分配依据充分、结果合理。

下达及时性：资金收到后*个工作日内完成指标下达至实施单位，无滞留、截留情况。

拨付合规性：严格执行国库集中支付制度，拨付流程符合财务管理制度，手续齐全。

使用规范性：资金全部用于农户施肥调查、田间试验物料及劳务支出、技术资料印制等规定用途，无挤占、挪用情况。

执行准确性：实际支出与预算明细完全匹配，无超范围、超标准支出。

预算绩效管理情况：项目实施全过程开展绩效监控，定期开展绩效运行分析，确保绩效目标按期完成。

支出责任履行情况：宁远县农业农村局切实履行资金支出主体责任，对资金使用的真实性、合规性负责。

（二）项目组织实施情况分析

*.实施方案编制：宁远县农业农村局编制了《****年宁远县科学施肥增效项目实施方案》，明确了项目实施区域、任务清单、技术路线、进度安排等内容。

*.项目执行管理：

农户施肥调查：选取全县**个乡镇的***户代表性农户开展全年施肥情况跟踪调查，调查内容涵盖农作物播种面积、施肥种类、施肥量、施肥时期等信息，共采集有效调查数据*.*万条。

田间试验：完成早、中、晚稻的*个肥效试验，每个试验设置*个重复、*个处理，累计获取试验数据***余组，为优化县域施肥配方提供了科学依据。

*.管理制度建设：建立了“项目负责人+技术负责人+纪检监督员”三位一体的项目管理机制，制定了《项目资金管理细则》《田间试验技术规范》《农户调查质量控制办法》等管理制度，确保项目实施规范有序。

*.检查监督：项目实施期间开展县级专项检查*次，未发现违规操作问题，项目实施质量符合技术规范要求。

（三）总体目标完成情况分析

****年项目总体目标全面完成：

完成***户农户施肥调查、*个田间试验的全部量化任务，各项工作质量达到上级技术要求。

科学施肥技术推广取得明显成效，项目区化肥用量较上年平均减少*.*%，农作物平均增产*.*%，实现了“节本增效、化肥减量”的预期目标。

项目区农民科学施肥意识显著提升，测土配方施肥技术覆盖率较上年提高*个百分点。

（四）指标完成情况分析

*.产出指标完成情况

指标类型 三级指标 年度指标值 实际完成值 完成情况

数量指标 农户施肥调查数量 ***户 ***户 ***%完成

数量指标 田间试验数量 *个 *个 ***%完成

质量指标 科学施肥促进节本增效 明显 明显 达到预期

成本指标 农户施肥调查 *****元 *****元 严格按预算执行

成本指标 田间试验 *****元 *****元 严格按预算执行

成本指标 其他 *****元 *****元 严格按预算执行

*.指标完成情况

经济效益：通过优化施肥方案，项目区农户亩均减少化肥投入**元，亩均增产增收***元，累计带动项目区农民增收***余万元，节本增效效果显著。

社会效益：开展科学施肥技术培训**场次，培训农户****余人次，发放技术手册****余份，有效提升了全县农民科学施肥水平，辐射带动全县测土配方施肥技术推广面积增加*万亩。

生态效益：项目区化肥利用率提高*.*个百分点，减少化肥流失量约**吨，有效降低了农业面源污染，促进了耕地质量持续提升。

可持续影响：项目获取的农户施肥数据和田间试验结果，为未来*年县域科学施肥技术指导方案制定提供了基础数据支撑，有利于建立化肥减量增效长效机制。

*.满意度指标完成情况

项目实施后随机抽查***户项目区农户，对科学施肥增效实施的满意度达到***%，农户普遍反映施肥技术指导到位，节本增收效果明显。

三、总体情况和下一步改进措施

（一）总体情况

****年项目所有绩效指标均***%完成，无未完成或超过设定值**%以上的指标，无资金管理违规问题。

（二）存在的主要问题

*.项目资金规模有限，仅能覆盖***户农户调查和*个田间试验，难以全面掌握全县不同区域、不同作物的施肥情况，技术推广辐射范围有待进一步扩大。

*.部分偏远山区农户文化水平较低，对科学施肥技术的接受度和应用能力还有待提升，技术宣传培训的针对性需要加强。

*.施肥监测的信息化水平不高，目前主要依靠人工填报调查数据，数据采集效率和准确性还有提升空间。

（三）下一步改进措施

*.积极争取上级加大项目资金支持力度，扩大农户施肥调查覆盖面，增加特色作物田间试验数量，进一步提高科学施肥技术指导的精准性。

*.创新技术宣传培训方式，针对偏远山区农户采用“田间课堂+示范户带动”的模式，提高技术推广的实效性，力争****年项目区农户科学施肥技术知晓率达到**%以上。

*.探索建立施肥调查信息化采集系统，引入手机APP填报、大数据分析等技术手段，提高数据采集效率和质量。

附件：项目建设（资金兑付）主体

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附件

项目建设（资金兑付）主体