一、项目概况

（一）项目基本情况

*.本次评价项目为****年度福利彩票公益金专项项目，旌阳区民政局负责监督检查项目的执行实施和绩效评估。

*.本项目严格按照《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》和《四川省福利彩票公益金使用管理办法》等条规制度，以“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨作为项目立项、资金申报的依据。

*.本项目主要以资金资助的方式对老年福利类、儿童福利类和社区治理类项目给予一定比例的资金支持。

*.本项目资金主要用于旌阳区的项目，采取因素法等进行资金分配。

（二）项目绩效目标

*.项目主要内容。

按照“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，对符合条件的老年福利类、儿童福利类和社区治理类项目给予资金支持。

*.项目的具体绩效目标。

项目应实现的具体绩效目标。经整理汇总****年福彩公益金绩效目标，具体如下：

*.项目申报相符性。

项目设立经过严格评估论证，与民政部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，该项目申报内容与实际相符，申报的目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照前期准备、自评、报告撰写三个阶段，采取翻阅项目资料和财务档案的方式，组织实施项目绩效评价工作。通过收集分析业务股室提供的相关资料，整理资金下达及使用支付数据，形成绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

****年福彩资金收入***.**万元。其中中央福彩公益金***.**万元，省级福彩公益金***.**万元，市级福彩公益金***.*万元。整个资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

*.资金计划。****年福彩总体资金计划为***.**万元，其中中央福彩预算***.**万元，省级福彩预算为***.**万元，市级福彩预算***.*万元。

*.资金到位。截至评价时点，***.**万元预算资金全部下达到位，资金到位率***%。

*.资金使用。截至评价时点共使用资金***.**万元，资金支付率**.**%。其中中央福彩公益金使用**.**万元，资金使用率**.**%；省级福彩公益金使用***.**万元，资金使用率**.**%；市级福彩公益金使用***.**万元，资金使用率**.**%。分项目类型，老年人福利类项目计划资金***.**万元，使用资金***.**万元，资金使用率**.**%；残疾人福利类项目计划资金**万元，使用资金**.**万元，资金使用率**.**%；儿童福利类项目计划资金*.*万元，使用资金*.**万元，资金使用率**.**%；社会公益类项目计划资金***.**万元，使用资金***.**万元，资金使用率**.**%。

老年人福利类

*.为四川省内**周岁及以上户籍或常住老年人提供能力综合评估（不含正在享受长期护理保险待遇的老年人），实现“应评尽评”“需评尽评”。项目预算**.*万元，已使用**.*万元。

*.通过采购人脸识别设备，采取刷人脸方式进行条件验证，老年人可通过“线上+线下”方式进行支付，不断提升老年助餐点的老年人就餐便利性。项目预算**.**万元，已使用**.**万元。

*.养老服务补贴项目统筹用于高龄津贴，居家养老上门服务，民办养老机构建设、运营补贴及激励奖补，农村留守老年人关爱巡访，养老机构责任险，养老人才补贴(含养老护理员岗位补贴、养老服务从业年限补贴等)等。项目预算***.*万元，已使用**.**万元。

*.为公办养老机构消防、电力设施设备及时进行维修更换；为辖区内**周岁以上老年人到助餐点就餐提供就餐补贴，保障老年人居住环境安全和就餐需求。项目预算***万元，已使用**.**万元。

*.为符合条件的社区老年人日间照料中心发放运营补贴，现已对辖区日间照料中心运营情况进行考核，正在走支付程序。项目预算**.*万元，未使用。

*.为收住德阳市户籍老人的民办养老机构发放运营补助，缓解民办养老机构运营成本和压力，促进民办养老机构良性运转，更好为入住老年人提供优质养老服务。项目预算**万元，已使用**万元。

残疾人福利类

*.旌阳区精神障碍社区康复，项目预算**万元，已使用**.**万元。

*.旌阳区精神障碍社区康复服务发展建设项目，项目预算**万元，已使用**万元。

儿童福利类

*.资助旌阳区年满**周岁就读普通全日制硕士研究生、本科、专科、中等职业学校等学校的孤儿完成学业，为其发放补助。项目预算*.*万元，已使用*.**万元。

*.为旌阳区社会散居孤儿免费体检，项目预算*万元，未使用。

社会公益类

*.****年支付惠民殡葬补助****具、***.****万元；生态安葬**具、*万元。项目预算***.**万元，已使用***.**万元。

*.慈善服务站通过持续开展救助服务，不断夯实辖区公益慈善服务基础，搭建起规范化、常态化、闭环化的基层慈善服务运行体系。项目预算**万元，已使用**.**万元。

*.建设孝泉镇城镇公益性公墓，项目预算***万元，未使用。

（三）项目财务管理情况

所有项目资金使用严格按照有关财务制度执行，合理分配，不挪用、挤占项目资金，杜绝超标准设备配置和超标准费用开支。项目按计划进行，达成绩效目标，运转状况良好。通过项目的实施，进一步推进全区民政事业的发展。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、符合预算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施流程

项目经费下达后，由业务股室提出福彩资金分配及使用方案，经局党组研究决定，各业务股室牵头指导项目实施。

（二）项目管理情况

主要由业务股室对项目进行监督检查，及时跟踪项目实施情况，严格督促，狠抓落实。严格按照《采购法》《民法典》等相关法律法规进行招投标工作。

（三）项目监管情况

根据项目管理办法，明确规定了项目的范围、职责分工、申报流程、项目监管和责任追究等内容。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

****年我区已完成****名老年人的能力评估，****年计划结合中度失能老年人消费补贴项目同步开展；对老年助餐点人脸识别设备采购及验收，为辖区内**周岁以上老年人到助餐点就餐提供就餐补贴；支付高龄津贴、民办养老机构运营补助、养老机构责任险等；给予年满**周岁就读普通全日制硕士研究生、本科、专科、中等职业学校的*名孤儿发放补助。截至目前，已对辖区日间照料中心运营情况进行考核；精神障碍社区康复站、公益慈善服务站持续开展服务；孝泉镇公益性墓地已完成设计、规划选址等，已在办理划拨土地相关手续；部分养老项目正在执行支付程序；****年度孤儿体检项目正在进行中，预计今年暑假期间完成旌阳区*名孤儿体检事宜。

（二）项目效益情况

通过对福彩公益项目进行资金扶持和资助，持续完善养老服务设施，保障困境儿童就学成长，落实残疾人康复服务，补齐城乡基层公益设施短板，产生显著社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

****年我局认真组织开展本级预算绩效自评工作，积极参加部门预算绩效管理工作相关会议、培训，做好单位内部汇报、传达、宣传工作，组织单位业务股室召开绩效管理培训，绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，项目实施和资金拨付有序推进，资金使用规范。

（二）存在的问题

*.预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。

*.服务类项目绩效评估结果不被重视，很多项目完成得不错但只关注项目的完成情况，忽视服务的效益和满意度等方面，未对项目的绩效进行有效评估和跟踪。

（三）相关建议

*.加强工作人员对预算绩效管理方面的业务学习，提升工作人员绩效管理工作水平。

*.聘请第三方专业机构对服务类项目的绩效开展事中监控和事后评价，将绩效评价结果作为优化预算资金安排、支出政策完善调整的重要参考依据。

附件：项目资金分配点位自评得分情况表

德阳市旌阳区民政局

****年*月**日

附表：

项目资金分配自评得分情况表