根据州委巡察工作统一部署，州委第三巡察组于****年**月*日至**月**日对中共凉山州商务局党组（以下简称“州商务局党组”）开展了巡察，****年*月**日向州商务局党组领导班子和主要负责人李勇分别反馈了巡察情况。按巡察工作有关要求，现将巡察整改情况向社会公开。

一、党组及主要负责人组织整改落实情况

州商务局党组将巡察整改作为践行“两个维护”的具体行动，以高度的政治自觉全面认领反馈的*大类*方面**个问题。一是强化统筹部署。第一时间召开专题会议，逐项剖析问题根源，制定整改方案，细化问题、任务、责任“三张清单”，明确时间表、路线图。二是压实责任链条。将整改任务逐一分解到岗到人，构建起一级抓一级、层层抓实工作的责任体系。三是闭环推进落实。成立由党组书记负责的整改工作领导小组，开展定期研判，建立动态管理台账，挂图作战、销号管理。四是深化标本兼治。坚持举一反三，针对共性及倾向性问题开展专项治理，健全制度规定，完善管理措施，切实把整改成效转化为推动商务事业高质量发展的持久动力。

局党组书记坚决扛起巡察整改“第一责任人”职责，切实将巡察整改工作放在心上、抓在手上、落实在行动上。一是扛牢首责、靠前指挥。对巡察反馈问题照单全收，亲自主持制定整改方案，深刻剖析问题根源，明确整改攻坚方向。二是直面问题、强力推动。定期听取整改情况汇报，全程跟踪督导，对关键环节和复杂问题及时协调疏通堵点，确保整改措施落地见效。三是示范引领、严管厚爱。坚持以身作则落实整改措施，加强对班子成员及干部的教育警示，统一全员思想认识，形成整改合力。四是统筹有力、务求实效。坚持将整改工作与业务工作同部署、同推进，做到“两手抓、两促进”，以商务经济高质量发展实绩检验巡察整改成效。

截至目前，巡察反馈的*大类*方面**个问题，已基本完成整改。针对巡察发现的普遍性、倾向性问题开展综合分析和专项治理*项；提醒谈话*人；通过举一反三、查漏补缺，健全制度规定*个，完善管理措施**条。

二、集中整改期内已完成的整改事项

（一）关于“党中央决策部署在基层落实情况”方面

*.关于“全面履职尽责推动商务工作高质量发展有短板”问题。

（*）关于“升规入统工作推进艰难。****年、****年，各县（市）按照州委、州政府要求，全面清理市场主体，*年共入统****户，市场潜力几乎挖尽。****年预计入统***余户，****年预计只能达到***余户，加之部分企业经营不稳定，业务量年份差异大，达标入统规模忽上忽下。如不加强市场培育，服务业增量将受到影响。”的具体表现。

整改情况：一是强化政策激励。****年、****年下达并督促县（市）足额兑付升规入统奖补资金****万元，以政策红利调动入统积极性。二是深挖入统潜能。指导县（市）全面摸排、梯次培育，推进优质企业招引和一二产主辅（产销）分离，****年、****年分别培育入统服务业单位***户、***户，****年*—*月培育**户，为服务业高质量发展增添了新动能。三是稳定在库企业。落实重点企业走访帮扶机制，州县（市）联动对****余户规上（限上）在库单位开展帮扶，帮助企业稳定经营。****年全州实现服务业增加值****.*亿元，同比增长*.*%，拉动全州GDP增长*.*个百分点；****年全州实现服务业增加值****.*亿元，同比增长*%，拉动全州GDP增长*.*个百分点；****年上半年，全州实现服务业增加值***.*亿元，同比增长*.*%，拉动全州GDP增长*.*个百分点。

整改结果：完成整改。

（*）关于“电子商务发展‘瓶颈’突出。电商主体量小质弱，发展不平衡，扶持资金不足。如：全州*万多网商基本以个体户形式经营且应用型网商占比**%。现有的***余家电商企业，上规模的不足***家；****年，安宁河流域*县（市）网络交易额占全州总量的**%，**个脱贫县仅占**%；****年电子商务进农村项目结束后，国家、省未再投入资金，只有州级财政每年预算的***万元。”的具体表现。

整改情况：一是培育电商主体。建立电商企业培育清单，落实州级专项资金***万元，重点支持企业降本增效、稳定经营。二是支持拓展市场。累计组织***余户（次）企业参加“川货电商节”及“会理石榴”“盐源苹果”“雷波脐橙”等产销对接活动，促成与红旗连锁、成铁集团等大企业合作，拓展销售渠道。依托“凉山好物”旗舰店、专区专柜等线上线下载体，拓宽欠发达县域产品上行通道，助力缩小区域电商发展差距。三是加强人才培训。围绕电商直播、AI数字营销等前沿领域开展电商人才培训，****余人（次）受训。组织**人赴广州、山东游学。西昌“村播学院”、凉山枝枝“小酿蜜”获评全国农村电商高质量发展典型案例，“凉山·西昌电商直播基地”成为全省****年攀西、川西北片区人才工作推进会参观现场，示范效应良好。四是积极促进区域协调发展。在资金分配、项目申报上向欠发达县域倾斜，促进欠发达县域发展。组建**名脱贫地区“一村六员一主播”农村电商指导员队伍，落实动态考核与补贴。

整改结果：完成整改。

（*）关于“对外经济贸易发展存在薄弱环节。我州以农产品为主的出口企业量小质弱，出口产品标准化程度不高，品牌建设滞后，市场竞争力不强；农产品集中出口期间，有效组织便利通关不够，部分果蔬产品在攀枝花海关通关检验时间过长，难以快速出境；指导企业办理农产品出口退税工作不够有力。”的具体表现。

整改情况：一是成功实现首单退税。成功落地全州首笔农产品出口退税，打通了政策兑现“最后一公里”，为凉山特色农产品出口注入新动能。二是优化服务模式。引进*家外贸综合服务企业，通过“外贸综合服务企业+农投企业”模式，助力西昌市实现首单葡萄出口；新设专业化报检公司，为***家外贸主体提供全链条服务，有效降低赴攀枝花报检成本。三是聚力主体培育。****年新增实绩外贸企业**家，****年上半年新增**家。四是攻坚通关效率。联合攀枝花海关实施出口水果“批次检验”改革，开通鲜活农产品“绿色通道”，落实**万元经费保障“驻州查检”，生鲜水果通关时长明显缩短。五是拓展国际市场。凉山州外贸“朋友圈”扩至***个国家和地区；推动布拖县高山脱水蔬菜出口，带动群众务工****余人次、增收***余万元。六是深化贸产融合。立足本地资源禀赋做强特色单品出口，宁南生丝出口规模全国前列，浓缩石榴汁、桑葚汁出口全省第一，盐源苹果出口全省第二。****年全州实现货物进出口总额**.**亿元、同比增长**%，增速排全省第二；****年*—*月实现**.**亿元、同比增长**.*%，其中出口增长***.*%、增速全省第一。

整改结果：完成整改。

（*）关于“商务工作力量薄弱。**县（市）商务、经济合作和外事工作合署办公，履职商务工作的人员较少，力量不足，普遍只有*-*名公务员和*-*名事业人员及少量劳务派遣（临聘）人员。其中，越西县仅有*名正式员工、*名临时人员；喜德县、木里县仅有*名事业人员；执法力量不足，全州商务（含县市经合外事）系统干部共计***人，持有执法证人员***人，占比**.*%。其中，宁南县、昭觉县、金阳县仅有*人，刚达到执法人数要求，木里县仅有*人，无法开展执法工作。”的具体表现。

整改情况：一是争取充实商务工作力量。我局对接州委编办得到答复，机构编制工作遵循“总量控制、分级管理”原则，县（市）商务部门充实人员属于县级事权，州级不干预。我局支持相关县（市）商务部门积极向属地县（市）党委、政府汇报，目前越西、喜德、木里等薄弱县人员短缺问题正逐步缓解，其余各县（市）商务人员已动态补强。二是全力提升行政执法能力。按照“应考尽考、应持尽持”原则，组织全州商务系统未持证人员参加****年度行政执法资格考试，持证人员由***人增至***人，木里县持证人员由*人增至*人，基本满足最低执法要求。

整改结果：完成整改。

*.关于“专项资金及项目监管不到位”问题。

（*）关于“****年—****年**月，州商务局共收到中央、省、州财政下达需要分配的专项资金*.**亿元。在资金分配及项目实施中，单位主要存在资金分配方案报送相关部门不及时、下达迟缓，对县级申报项目审核把关不严、项目调整频繁，对项目实施监管不力，部分项目进度严重滞后等问题。如：****年省级促进现代物流业发展等*批专项资金*.**亿元，自收到资金下达通知到提交资金分配方案时间均在*-*个月，影响项目实施进度；审计发现，州商务局外经贸发展专项资金分配与企业实际经营脱节，资金分配标准不明确，****年-****年下达文件中未明确项目或者用途的外经贸发展奖补资金共***.**万元、涉及企业**家。获得奖补资金的企业还存在无社保缴纳人员数、无纳税申报或申报的应税收入为*、营业收入为*、企业注销、暂停营业等异常情况；凉山州中心镇农贸市场建设项目实施方案粗糙，*个县上报实施方案无建设规模、项目投资总额等内容；****年-****年**月实施的项目中，因项目实施企业重复申报不同种类专项资金、项目内容建设不到位、未完成申报计划、承办主体变更等因素，共计调整*个项目；****-****年，全州纳入国家级电子商务进农村综合示范项目**个，涉及中央财政资金*.*亿元，截至****年**月，盐源、美姑、金阳、德昌*县项目还未验收，****.*万元资金未使用；****年度省财政厅下达我州商务扶贫专项资金****万元，用于越西、布拖等*个未摘帽贫困县继续推进商贸流通脱贫奔康示范县建设。截至****年**月，昭觉、美姑、越西、布拖*县项目还未通过县级初验，喜德县项目选址还未落实。针对上述情况，州商务局仅下达了提醒督促函，未采取有效措施推进项目落地。”的具体表现。

整改情况：一是提升物流等专项资金分配实效。建立“资金接收—科室拟定资金分配方案—党组决策”闭环流程，明确项目资金下达时限，强化对各县（市）项目征集、资金拨付的指导，确保资金管理到位、项目实施顺利。整改以来，省、州未下达物流专项资金，未出现资金分配方案报送相关部门不及时、资金下达迟缓等问题。二是规范使用外经贸等专项资金。由第三方机构独立评审，严格审核企业资质，将企业社保缴纳、完税证明等作为重要评价依据，坚决杜绝“一刀切”分配。三是严格中心镇农贸市场等项目审核流程和标准。着重审核项目实施单位申报资料的完整性、真实性，避免项目频繁调整。按照《四川省中心镇农贸市场建设项目实施方案》要求，已补充完善越西、雷波、布拖、昭觉、金阳五县中心镇农贸市场建设项目实施方案等材料，加强项目管理，完成项目建设。四是督促提升项目建设质效。电子商务进农村综合示范项目方面，德昌县项目已验收；金阳县项目已完工，正开展县级审计，待县级验收后，再开展州级验收，拨付尾款；盐源县项目中央财政支持项目资金****万元，已拨付****万元，其中***万元属盐源县阿婆电子商务有限公司骗取，涉案人员已全部追究刑事责任，相关资金按照司法程序追缴（法院生效判决文书载明），剩余的***万元报经上级主管部门同意，由县财政统筹使用；美姑县项目中央财政支持项目资金****万元，已拨付****万元，剩余的***万元报经上级主管部门同意，由县财政统筹使用。商贸流通脱贫奔康示范县方面，已印发《凉山州商务局关于督促整改州委第三巡察组巡察反馈****年度脱贫奔康示范县项目存在问题的通知》，责成相关县采取有效措施督促完成整改并报告进展情况。目前越西、美姑*县项目已通过县级初验，待州级验收；昭觉、布拖*县正在组织县级验收；喜德县项目，州商务局于****年*月到实地召开了项目整改工作推进会，目前我局在指导喜德县重新编制项目实施方案，确保项目资金绩效。

整改结果：完成整改。

*.关于“服务业发展不平衡、增长后劲不足”问题。

（*）关于“全州服务业占GDP比重低于全国、全省平均水平，区域差异大，限上、规上企业量小质弱，行业发展不均衡，服务业对劳动工资增长依赖程度高、内生动力不足。如：****年，全州服务业占GDP比重**.*%，分别低于全国（**.*%）、全省（**.*%）**.*个百分点和**.*个百分点；****年，安宁河流域*县（市）实现服务业增加值***.*亿元，占全州的**%，**个脱贫县增加值仅占**%；全州在库规上、限上企业（单位）****余户，其中，年营业额上亿元仅***余户，上**亿元仅**余户，个体户占***余户。新入统单位，大多刚达入统规模，对服务业拉动有限；传统服务业占比高，信息传输、软件和信息技术、租赁和商务等服务业占比均低于全省平均水平；****年，全州直接或加权使用劳动工资的*大行业占三产比重达**.*%，仅用劳资核算的教育、卫生、公共管理、水利环境和公共设施管理等*个行业占比达**.*%。”的具体表现。

整改情况：一是服务业占GDP比重稳步提升。****年全州服务业增加值****.**亿元，增长*.*%，拉动GDP增长*.*个百分点（全州GDP增长*.*%，一产拉动*.*个百分点，二产拉动*.*个百分点，三产拉动*.*个百分点）；服务业占GDP的比重达**.*%，较****年提高*.*个百分点。****年上半年，全州实现服务业增加值***.*亿元，同比增长*.*%，拉动GDP增长*.*个百分点，服务业占GDP的比重达**.*%。二是加强服务业市场主体培育，企业规模层次明显提升。建立企业培育清单，州县（市）联动落实走访服务、纾困解难、奖补扶持等政策，兑现奖补资金****万元，****年新培育入统规上（限上）服务业单位***户、****年上半年新培育**户。截至目前，全州**亿元以上企业达**户，上亿元企业达***户，****万元以上企业达***户。三是优化行业发展结构，推动县域协调发展。****年用劳动工资核算或加权核算的行业占服务业比重较上年降低*.*个百分点，服务业对劳资增长的依赖呈现下降趋势，内生动力逐步增强。西昌、宁南、越西*县（市）入选全省县域商业“激励县”，争取资金****.*万元。

整改结果：完成整改。

*.关于“防范化解风险隐患用力不够”问题。

（*）关于“压实商贸领域安全生产责任不到位。****年*月，原州商务投促局印发了《凉山州商贸流通行业安全生产应急预案》，州商务局至今未结合形势任务、岗位调整、职能转变对应急预案进行调整；****年、****年党组分工文件未按“一岗双责”要求明确班子成员安全生产职责；单位对州消费协作联合会负责的凉山产地中心仓（东西部消费协作两地仓）物流仓配中心现场检查指导不够，****平方米仓库内未配备消防栓等消防设施；商贸流通领域安全隐患点多面广，****年*月建立全州商务系统安全生产问题隐患台账以来，商务系统发现问题隐患多达***个。”的具体表现。

整改情况：一是及时更新应急预案。****年修订了《凉山州商贸流通行业安全生产应急预案》，并以此指导商贸领域安全生产工作。二是压实安全生产责任链条。****年修订了党组职责分工，明确了班子成员安全生产“一岗双责”要求；****年*月印发了《凉山州商务局安全生产工作职责（修订）》，进一步明确班子成员、各科（室）安全生产职责，并以此推动分管领域安全工作。三是严格落实“三管三必须”要求。赴州消费协作联合会物流配仓中心进行消防安全检查，现场督促整改，已配备*个消防栓、**个灭火器及强光照明灯、防毒面具、安全绳、空气呼吸器、灭火防护服、消防头盔等消防设备。四是加强商贸流通领域安全隐患排查整治。建立了商务领域安全生产问题隐患清单，按月开展安全风险研判，常态化开展商贸领域隐患排查整治闭环管理工作。截至目前，全州商贸领域形势稳定。

整改结果：完成整改。

（*）关于“落实意识形态工作责任制不到位。****年至今，全国两会精神、全国全省全州思想文化工作会议和宣传部长会议精神以及州委每年印发的《关于当前我州意识形态领域形势通报》等重点内容应学未学或传达不及时；****年至今，未按要求向州委专题报告意识形态工作；未按要求召开意识形态领域形势分析研判会，仅以意识形态分析报告简单代替且未见形势研判、网络意识形态相关内容；历年来，单位领导班子分工均未明确意识形态（网络意识形态）分管领导。”的具体表现。

整改情况：一是抓实理论武装。将全国两会精神、中央省委州委宣传思想文化工作会议精神及州委形势通报等重点内容纳入党组会议、党组理论学习中心组、“三会一课”等学习内容，****年以来已组织专题学习*次，形成贯彻落实意见建议*份。二是定期开展研判。每季度召开意识形态领域形势分析研判会（在全面分析的基础上着重加强了网络意识形态领域风险研判）并形成研判报告，****年以来共召开*次研判会，形成*份研判报告。三是压实领导责任。及时调整班子分工，明确意识形态（网络意识形态）分管领导，确保责任落实到具体人员。班子成员严格履行意识形态工作“一岗双责”，形成了责任明晰、齐抓共管的工作格局。

整改结果：完成整改。

（*）关于“保密工作存在短板。****年*月，州委保密机要局进驻式检查反馈了涉密人员管理、定密管理、宣传报道和信息公开保密审查等*个方面的问题。本轮巡察发现，该单位涉密文件管理不规范问题依然存在，****年*月，直接通过短信报送涉密资料；****年意识形态专项检查发现，单位部分意识形态有关涉密文件的派生文件未按要求定密、保管。”的具体表现。

整改情况：一是加强组织领导。我局保密机要领导小组定期听取专题报告，将保密工作纳入党组会重要议事日程，确保责任落实。二是实现清单指引。印发《凉山州商务局工作秘密事项清单（****版）》，制定“保密机要”文件借阅工作指引，提升保密工作水平。三是抓实教育培训。坚持每月一专题微课堂，完善以通识为基础、考核取证为导向的长效学习机制，领导小组全员取得国家保密局合格证书，*名成员以优秀成绩获省级保密教育结业证。四是严格监督检查。建立“研判部署+督导检查+整改落实”闭环体系，拧紧“人防、物防、技防”责任全链条，明确失泄密追责情形、程序。整改以来，未发生违反保密规定的行为。

整改结果：完成整改。

（二）关于“群众身边不正之风和腐败问题”方面

*.关于“工作作风不严不实”问题。

（**）关于“部分制度违反相关规定。****年**月**日，州委组织部等部门已联合印发了《关于停止发放加班值班补助等地方性自建津贴补贴的通知》，但单位****年**月汇编的制度仍有加班值班补助的规定；单位制定的《机关考勤及请休假制度（新修订））》明确，‘凡在一年内请病假累计**天（工伤治疗修养除外），或请事假累计超过**天……当年不享受休假待遇’等条款与现行政策要求相悖。”的具体表现。

整改情况：一是废止“错位”规定。修订《加班值班管理办法》，废止与州委组织部等部门印发的《关于停止发放加班值班补助等地方性自建津贴补贴的通知》相抵触的相关规定，明确制度修订之日起一律不再保留任何形式的加班值班补助条款。二是删除相悖条款。修订《机关考勤及请休假制度》，删除原制度中“病假累计**天、事假累计超过**天即不享受休假待遇”等与现行政策相悖的条款，带薪年休假、病事假待遇按上级相关规定执行。三是强化整改闭环。组织全体干部职工加强对新修订制度的学习，严格按照制度规矩开展考勤、请休假、加班值班等工作，实现工作闭环。整改以来，全体干部职工纪律意识明显增强，单位内部管理切实做到了以制度“废改立”推动问题见底清零。

整改结果：完成整改。

（**）关于“制度制定脱离实际。如：《党组议事决策制度》第五款‘......把党的主张通过法定、民主程序转化为本单位领导班子的决定’照搬照抄《中国共产党党组工作条例（试行）》，且与单位职能责任不相符；按照规定，州商务局没有权限制定规章，但《党组议事决策制度》有制定或拟定重要规章的要求；党的二十大已于****年召开，但单位****年制定《党组“第一议题”制度》，仍未加入党的二十大学习内容。”的具体表现。

整改情况：一是精准修订制度条款。对《党组议事决策制度》《党组“第一议题”制度》进行全面“体检”，删除“制定或拟定重要规章”等越权条款*处，纠正照搬照抄表述，将党的二十大和二十届历次全会精神系统融入“第一议题”学习内容，确保制度规定与单位职能职责、上级最新要求严格对标。二是严格合法性审查。建立制度修订“三审三校”及合法性审查机制，从源头上消除越权违规风险。修订后的两项制度已经局党组集体研究审议通过。三是强化制度刚性执行。****年以来，局党组严格落实新修订的制度，议事决策程序更加规范，整改成果有效转化为治理效能。

整改结果：完成整改。

（**）关于“评先工作随意。《****年度凉山州服务业发展先进县（市）、先进单位评选方案》中明确，先进单位和先进县（市）条件为‘****年服务业增加值、服务业项目投资完成额、落实安全生产责任’等主要指标，但****年*月**日党组会研究评选全州****年度商务工作先进集体事宜，却以‘商务工作先进集体初步名单是按照平时对我局工作的联系、支持程度提名的’等标准确定，随意性较大。”的具体表现。

整改情况：一是加强学习，增强思想自觉。组织责任科室专题学习巡察反馈意见及相关评优评先管理规定，切实增强依规依纪开展评选工作的自觉性。二是严格执行考核纪律。自****年以来，按照目标绩效管理部门关于“除综合目标考核外，条线不能另行组织考核”的规定，州商务局未再组织全州商务系统的相关先进集体评选。三是规范开展相关评选工作。对于州委州政府及上级主管部门分配我州商务系统的相关先进表彰（表扬）名额，严格按照上级文件规定的条件和程序评选，未出现临时动议、主观提名等现象。

整改结果：完成整改。

（**）关于“个别党支部材料弄虚作假。如：个别党员****年*月的党课内容已写入习近平总书记****年*月*日在四川考察调研的讲话精神；部分党员领导干部或支部书记共**篇党课讲稿存在从网上抄袭拼凑和内容完全相同或高度雷同等问题；一、二、三支部均有年度计划和总结雷同问题。”的具体表现。

整改情况：一是加强学习，统一思想。组织各支部支委及党员认真学习巡察反馈意见，针对相关材料“弄虚作假”“雷同”等问题举一反三，就各支部提高党课及支部材料质量等问题统一了思想。二是全面清查，着力纠偏。重点对****年*月党课内容错引习近平总书记同年*月四川考察讲话精神等“时间错位”问题予以纠正，对**篇存在网上抄袭拼凑、内容雷同的党课讲稿逐一修订重写，对一、二、三支部年度计划与总结进行全面审视、修订，坚决杜绝照搬照抄。三是建立机制，长期坚持。召开专题警示教育会，将材料造假问题纳入组织生活会剖析检视的重点内容，压实支部书记“第一责任人”职责。严格执行支部材料审签制度，实行“拟稿—审核—审批”三级把关，从源头防范弄虚作假。常态化开展材料质量“回头看”，对****年以来党课讲稿等材料进行随机抽查，未发现抄袭拼凑现象，整改成效持续巩固。

整改结果：完成整改。

（**）关于“党组成员及科室负责人部分年度述职（责）述廉报告雷同。如：部分领导干部及中层干部，存在述职（责）述廉报告内容雷同问题。”的具体表现。

整改情况：一是抓实学习教育，筑牢思想根基。组织科级以上领导干部专题学习《中国共产党党内监督条例》《党政领导干部考核工作条例》，开展研讨交流，切实提高对述责述廉工作的认识。二是严把审核关口，压实层级责任。严格执行“科室负责人报告由人事科、机关纪委初核后报分管领导审签，党组成员报告由主要负责人审签”的审签机制，重点比对内容雷同、数据逻辑，****年度、****年度机关领导干部及科室负责人报告均结合工作实际独立撰写，报告质量持续向好。

整改结果：完成整改。

*.关于“执行财经纪律不到位”问题。

（**）关于“对内控制度建设重视不够。****年*月机改后，单位未随着单位职能职责的调整及时更新、修改内控制度，至今仍沿用****年**月由原州商务和投资促进局制定的内控制度。****年**月州财政局对单位内控制度建设情况进行了现场检查，***分的总分州商务局仅得分**.**分，其中内控制度建设机构组成情况*分，仅得分*分。”的具体表现。

整改情况：一是扛牢责任抓整改。将内控制度建设作为“一把手”工程，主要领导牵头、督促落实，挂账销号。二是对标对表抓整改。按照“三定”职责，针对巡察反馈的问题、财政检查出的问题，结合商务发展实际，对****年内控制度进行修订，于****年*月形成了《内控手册》和《管理制度汇编》，实现制度与职能职责全面衔接。三是举一反三抓整改。建立内控制度定期“体检”机制，每半年开展一次执行情况自评；将内控制度学习纳入新进人员“必修课”。目前内控制度运行平稳，机关财务管理规范化水平明显提升。

整改结果：完成整改。

（**）关于“固定资产管理不规范。单位对西昌市长安中路及顺河路***号固定资产管理不善、底数不清，两处资产长期处于失管失控状态，国有资产存在流失风险；单位****年清产核资报废（变卖）的**台受捐赠电脑，未记入固定资产账，处置变卖时也未经州财政局审批。”的具体表现。

整改情况：一是精准摸清底数。委托中通大地空间信息技术股份有限公司完成对西昌市长安中路及顺河路***号两处房产的专业测绘，摸清房产底数。将****年清产核资报废（变卖）的**台受捐赠电脑全部补录进固定资产台账，并追溯调整历史账目，确保固定资产账实相符。严格执行国资管理规定，完善报废资产的评估、备案及审批手续。二是补齐制度短板。修订固定资产管理制度，明确资产购置、使用、处置全流程审批要求，签订固定资产使用保管责任单，将管理责任落实到科室和人头。三是严格执行制度。****年*月组织全单位资产清查，按类别、使用部门逐一核对登记，建立动态资产台账；建立定期盘查和内部监督机制，将资产管理纳入日常巡检，切实堵塞管理漏洞，防止类似问题再次发生。截至目前，各项固定资产安全完整。

整改结果：完成整改。

（**）关于“财务管理不规范。如：****—****年，州商务局违反《预算法》将预算资金***.*万元再次分配给县（市）；****—****年*月将公务车辆运行维护费**.**万元计入差旅费；****-****年*月，违规使用机关经费**.**万元支付家属区维修费；****—****年，州商务局补助给各协会及公司的支持服务业发展资金***.**万元，没有具体的管理办法和绩效考核制度，随意性大。”的具体表现。

整改情况：一是规范资金分配。全面梳理****—****年违规二次分配县（市）预算资金***.*万元明细，依据《预算法》重新核定****年度资金分配方案，主动接受财政、审计、纪检监察（派驻纪检监察组）等部门监督，确保资金流向合理合规。二是规范会计科目核算。针对“****-****年*月将公务车辆运行维护费**.**万元计入差旅费”问题，已将停车费、洗车费、高速公路过路费等*****.**元公务车辆运行维护费正确使用会计科目列支，规范记账。三是严控经费支出边界。关于“违规使用机关经费**.**万元支付家属区（原外贸小区）维修费”问题，已组织重新学习住房维修基金申报流程，严格按新修订内控制度执行，并于****年*月主动向巡察组专题汇报，于****年*月至*月接受审计组重点审计。四是填补专项资金制度空白。针对****—****年补助协会及公司服务业发展资金***.**万元无管理办法、无绩效评价问题，制定专项资金管理办法和绩效评价制度，实现全流程标准化管理，并对****年首批申报项目开展量化评估，切实提升财政资金使用精准性和实效性。

整改结果：完成整改。

（**）关于“未依法确定采购需求。单位相关业务科室未开展需求调查、编制采购需求和采购实施计划，归口管理科室未审核政府采购预算、组织审查采购需求和采购实施计划，导致采购控制价不精确，供应商报价异常，存在廉洁风险。如：凉山州****年电子商务大数据统计与监测项目，预算金额**万元，竞争性磋商，三家供应商报价分别是**万元、**.*万元、**万元，中标合同金额：**万元，中标供应商：成都映潮科技股份有限公司；凉山州****年电子商务大数据统计与监测项目，预算金额**.*万元，竞争性磋商，三家供应商报价分别是**万元、**.*万元、**.*万元，中标合同金额：**万元，中标供应商：成都映潮科技股份有限公司；凉山州商务局****-****年度国省两级电商示范验收服务项目，预算金额:**.*万元，竞争性磋商，三家供应商报价分别是**.*万元、**.*万元、**.*万元，成交金额：**.*万元，成交供应商：四川世润会计师事务所有限公司；凉山州商务局“****-****年度国家级电商示范项目”验收复核服务采购项目，预算金额：**万元，竞争性磋商，三家供应商报价分别是**.*万元、**.**万元、**.**万元，中标金额：**.*万元，中标供应商：四川世润会计师事务所有限公司。”的具体表现。

整改情况：一是全面梳理核查。对反馈的凉山州****年、****年电商大数据监测及电商示范验收复核等项目中出现的供应商报价异常、控制价不精确等问题全面梳理核查，未发现利益输送问题。二是强化培训教育。组织相关科室专题学习《政府采购需求管理办法》等法规及政策文件，切实提升合规意识和业务水平，确保采购公平公正。三是举一反三，消除廉政风险。完善归口审查机制，将采购需求审核嵌入预算管理流程；严格落实需求调查与计划编制，在****-****年电商项目整改工作中，细化需求制定、市场询价、专家论证等流程，明确各环节责任，杜绝控制价粗放测算问题。

整改结果：完成整改。

（**）关于“合同管理不规范。一些合同条款有损采购人的合法权益。如：凉山州****年电子商务大数据统计与监测项目，预算金额**万元，中标合同金额：**万元，凉山州****年电子商务大数据统计与监测项目，预算金额**.*万元，中标合同金额：**万元。一是合同条款约定‘甲方需在本合同签订之日起**天内将合同金额一次性支付给乙方’，二是合同条款约定‘乙方对分析报告的内容具有完全的知识产权、最终解释权和所有权’，三是合同条款条约定‘因本合同相关的事宜发生争议的，双方应当友好协商，协商不成的，可向乙方所在地有管辖权的法院提起诉讼’。”的具体表现。

整改情况：一是提升依法履职能力。组织综合与政策法规科、电子商务科等相关人员系统学习《民法典（合同编）》《招标投标法》《政府采购法》等法规，增强法治意识和合同审查能力，推动形成规范、透明、高效的合同管理长效机制。二是严把合同审核关口。建立“采购科室初审+综合与政策法规科复核+法律顾问专审”三级联审机制，合同签订前出具法律意见书备案，确保条款合法合规。三是全面排查化解风险。对近年来签订的采购合同逐项梳理，重点核查付款方式、知识产权归属、争议解决等条款。从****年凉山直播电商“千人培育计划”第二期等项目起，到现在的所有相关合同，已按新机制执行，从源头杜绝类似问题发生。

整改结果：完成整改。

（**）关于“违规收取履约保证金。如：凉山州“十四五”服务业发展规划采购项目，中标金额：**.*万元，供应商向采购人账户转账*.***万元作为履约保证金；凉山州“十四五”现代物流发展规划采购项目，中标金额：**万元，供应商向采购人账户转账*.**万元作为履约保证金。”的具体表现。

整改情况：一是对反馈涉及的凉山州“十四五”服务业发展规划（中标金额**.*万元，通过转账形式收取履约保障金*.***万元）、现代物流发展规划（中标金额**万元，通过转账形式收取履约保障金*.**万元）*个项目，已严格按合同约定将履约保证金全额退还供应商。二是强化制度刚性约束。修订完善采购内控流程，新增合同签订前合规性审查环节，由法律顾问与综合与政策法规科联合把关，明确要求供应商以支票、汇票、保函等非现金形式提交保证金，且数额不得超过合同金额**%，杜绝现金收取。三是深化法规学习运用。组织业务科室专题学习《政府采购法实施条例》，并将相关要求固化为采购文件模板条款，切实提升采购规范化水平。在****年“十五五”服务业及现代物流业发展规划编制采购中，未再收取履约保证金。

整改结果：完成整改。

（**）关于“部分活动未履行政府购买服务程序。****—****年，州商务局举办的活动中，有**场次直接交由相应协会承办。其中，**万元以上（限额标准以上）的有*场次，涉及金额*******.**元；**万元以下（限额标准以下）的**场次，涉及金额*******.**元。均未履行政府购买服务的程序。”的具体表现。

整改情况：一是全面梳理核查。对****—****年**场次（其中**万元以上*场次***.*万元、**万元以下**场次***.**万元）进行全面梳理核查，未发现利益输送问题。二是强化培训教育。组织相关科室专题学习《政府购买服务管理办法》及采购限额标准，开展谈心谈话和批评教育*人次，切实增强依法采购意识，杜绝直接委托协会承办。三是严格程序规范。修订完善内部采购管理制度，建立“事前审核、事中监督、事后评估”全链条监管机制，对服务业发展、促消费、电商、外贸等项目资金从严审核，确保全程可追溯，坚决杜绝类似问题再次发生。****年以来，汽车促消费、消费协作等项目已严格履行政府购买服务程序，未再直接委托协会承办。

整改结果：完成整改。

（三）关于“基层党组织和党员队伍建设”方面

*.关于“党组运行不规范，贯彻民主集中制有差距”问题。

（**）关于“存在党组会应到会人数不够，党组成员讨论或汇报后不表态，会议议题未逐项讨论，未明确大额资金额度和财务分管领导等问题。经统计，****-****年，局党组研究人事等议题应到会人数不符合要求的有**次，党组会研究‘三重一大’事宜党组成员只讨论不表态或只汇报不表态的情况有**次，会议议题未逐项讨论的有*次；****年和****年州商务局汇编的财务管理制度均未明确党组会研究大额资金额度，且规定“单笔报销金额****元以上由分管财务领导签字报单位主要负责人审核”，违反‘六个不直接分管’原则；****、****、****年党组领导班子成员分工文件，均未明确财务工作分管领导。”的具体表现。

整改情况：一是严格规范议事程序。局党组组织专题学习《中国共产党党组工作条例》等党内法规，****年至今召开的**余次党组会议，均严格做到半数以上（干部人事议题三分之二以上）成员到会、逐项表决、详实记录。二是完善财务内控制度。重新修订《内控制度》，废止****年、****年制度中“****元以上单笔报销由分管财务领导签字报单位主要负责人审核”等违规条款，重新明确“三重一大”大额资金具体额度，全面落实单位主要负责人“六个不直接分管”要求。三是规范党组成员分工。科学调整党组领导班子成员分工，正式行文明确财务工作分管领导。四是举一反三，健全长效机制。修订《党组议事规则》，建立会前议题审核、会中逐项表决、会后纪要签批“三清单”制度；每季度开展一次制度执行情况“回头看”，防止问题反弹回潮。

整改结果：完成整改。

*.关于“选人用人和干部队伍建设有差距”问题。

（**）关于“执行干部选拔任用政策不到位，程序不规范。如：****年*月拟任服务业发展科科长人选（****年**月从盐源县调入）在现单位工作未满*年，推荐考察未进行延伸考察。且任前公示和任职文件在同一天发布；****年*月晋升三级主任科员事宜，公示时间在前，出具党风廉政审查意见时间在后。”的具体表现。

整改情况：一是深化学习、提高认识。组织人事干部专题研学《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策法规，切实增强规矩意识和程序意识，筑牢依规选任的思想根基。二是严格程序规范。对标《州级部门干部工作业务手册》（****年版），逐环节规范选任流程，确保程序合规、节点准确。三是严把资格关口。对拟提拔任用干部资格条件进行严格审查，凡在本单位工作不满*年的，一律延伸至原单位开展实地考察，全面了解干部德才表现，坚决杜绝程序“断链”。四是举一反三，建立选人用人定期复盘机制，加强干部选任纪实管理，重点核查流程完整性、材料规范性、归档及时性，拧紧动议酝酿、民主推荐、考察公示、讨论决定各环节责任链条，实现选任工作全周期闭环管理。整改以来，选人用人规范化、制度化水平显著提升，工作质效持续巩固。

整改结果：完成整改。

（**）关于“干部人事档案管理不到位。如：个别同志出生时间认定不准确，部分同志‘三龄两历’未进行认定；抽查**份干部人事档案均缺少****年及以后的《年度考核登记表》。”的具体表现。

整改情况：一是聚焦问题精准清零。对选任与职级晋升各环节进行严格审核把关，确保流程规范、归档及时。已对相关同志“三龄两历一身份”完成认定，补齐归档材料，完成档案装订。二是全面起底集中补缺。举一反三，对全局干部职工****年以来年度考核表等档案材料开展两轮集中梳理，累计移交归档**人次、***份材料，实现存量问题应清尽清。三是建章立制长效管控。组织人事干部参加档案管理专题培训，进一步健全干部人事档案材料收集补充与定期审核工作机制，明确各环节责任，将档案审核嵌入干部选任全流程，实行“凡提必审、凡进必审、凡转必审”，以制度刚性保障档案管理规范有序、真实准确。

整改结果：完成整改。

*.关于“机关基层党组织建设不规范”问题。

（**）关于“执行党的组织生活制度不到位。主要存在未按月召开支委会，民主生活会未按规定时间提前报告，违规确定受处分党员民主评议等次问题。如：****年*月至****年**月，一、二、三支部按月召开支委会次数应为**次，但实际分别为**次、**次、**次。其中，三支部****-****年未组织召开支委会；党史学习教育及学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会，均未按要求提前**天向上级党组织请示；****年个别党员受到州纪委给予的严重警告处分，但****年度党员民主测评结果却为‘合格’的”的具体表现。

整改情况：一是严格落实党的组织生活制度。****年以来，单位民主生活会、“三会一课”、主题党日活动等严格按照规定开展，其中一、二、三支部严格按月召开支委会**次，内容涵盖民主生活会报告流程、受处分党员民主评议规定等专题学习，会议记录完整规范，组织生活严肃性显著增强。二是规范民主生活会流程。严格执行民主生活会报告制度，按程序向上级党组织报送相关材料，整改以来规范完成*次民主生活会。三是规范民主评议工作。对****年度受处分党员评议等次进行重新复核并按规定予以纠正；完成****年度、****年度党员的民主评议工作，评定“优秀”党员**名，流程合规、结果公开，未再出现违规确定等次问题。

整改结果：完成整改。

（**）关于“党费收缴、管理不规范。州商务局设机关党委，但未按要求单独开设党费专户；党员未按月准确交纳党费，部分党员存在一个季度交纳一次情况。”的具体表现。

整改情况：一是开设党费专户，严格独立核算。****年*月启动开户工作，截至目前已开立党费专户，并严格执行存储管理规定，确保资金安全合规。二是严格按月收缴，规范账务管理。严格执行“党费按月交纳、支部逐笔登记”的规定，全体党员已严格落实按月、足额交纳要求，各支部手册详细记录收支明细，账目清晰、手续完备。三是强化常态监督，压实监管责任。主动配合上级党组织年度检查，开展常态化监管，发现问题即时纠改，形成闭环管理。

整改结果：完成整改。

（**）关于“党支部换届及改选不严谨。****年，一、二、三支部换届选举党支部委员采取等额选举方式；三支部*名支委委员先后于****年*月、*月与州商务局解除聘用合同，但党支部以临时指派替代补选缺位委员，直至****年*月支部换届。”的具体表现。

整改情况：一是制度筑基，流程闭环。制定印发《机关党委、机关纪委换届选举工作方案》，围绕候选人提名、资格审查、选举实施等关键环节，细化全流程操作规范和时间节点，坚决杜绝选举程序瑕疵。二是严格对标，规范选举。在****年机关党委、机关纪委及所属党支部换届中，严格对照《中国共产党基层组织选举工作条例》和《机关党委、机关纪委换届选举工作方案》开展选举工作，确保选举程序合法、结果有效。三是举一反三，补齐短板。针对三支部****年*月、*月两名支委委员解聘后仅以临时指派代替补选的问题，已明确支委出缺后须在*个月内启动补选程序，杜绝“指派代补选”现象，确保组织运转合规有序。目前，各项换届及补选工作均已完成，未再出现相关问题。

整改结果：完成整改。

三、下一步整改工作安排

州商务局党组将坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，以钉钉子精神持续抓好整改巩固深化，切实把巡察整改成果转化为推动全州商务工作高质量发展的强大动力。

（一）久久为功，在巩固整改成效上见真章。坚持目标不变、标准不降、力度不减，对已完成整改的问题常态化开展“回头看”，逐项对标复查、逐条验收销号，坚决防止问题反弹回潮。对涉及制度建设、机制完善等需长期发力的事项，保持定力、常抓不懈，确保整改成效经得起实践检验和群众评判。将整改工作与学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、省委十二届历次全会精神、州委九届历次全会精神融会贯通，与落实“三大强州战略”深度融合，把整改措施精准嵌入业务工作全链条，做到以整改破难题、以发展验成效，实现整改与发展互促共进。

（二）固本强基，在健全长效机制上求突破。坚持举一反三、标本兼治，深挖巡察反馈问题背后的制度性缺陷和监管盲区，加快构建系统完备、运行有效的长效制度体系。全面梳理商务领域现行规章制度和内控制度，有序推进制度的“废改立”工作，真正形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的治理格局。强化制度执行刚性约束，坚决杜绝“制度上墙、执行悬空”现象，确保各项制度立得住、行得通、管得了。

（三）以改促干，在深化成果转化上见实效。坚持把巡察整改成果转化为推动商务经济高质量发展的强劲引擎。以整改破除瓶颈，着力破解制约商务经济扩量提质的深层次机制障碍，加快补齐商贸流通、外向型经济等领域短板，持续优化商务发展环境。以整改赋能服务，在消费促进、外贸提升、电商培育等重点领域创新服务模式、提升服务效能，让企业和群众看到变化、得到实惠。以整改引领长远，将整改成果充分融入“十五五”服务业、物流业规划编制和重大项目布局建设全过程，为全州商务经济实现质的有效提升和量的合理增长筑牢根基。

欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：****-*******；来信地址和邮政编码：西昌市普宁南路**号凉山州州级机关第二办公区B区B*栋***；电子邮箱：**********@qq.com。

                 中共凉山州商务局党组

              ****年*月**日